Número do Pagamento:
|
0306/2018
|
Processo:
|
10374-70/2018
|
Data:
|
16/04/2018
|
Empenho:
|
0038/2018
|
Licitação:
|
144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.858,80
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0306/2018
|
Processo:
|
10374-70/2018
|
Data:
|
16/04/2018
|
Empenho:
|
0038/2018
|
Licitação:
|
144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.805,60
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0328/2018
|
Processo:
|
15053-62/2018
|
Data:
|
23/04/2018
|
Empenho:
|
0038/2018
|
Licitação:
|
144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.858,80
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0328/2018
|
Processo:
|
15053-62/2018
|
Data:
|
23/04/2018
|
Empenho:
|
0038/2018
|
Licitação:
|
144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.805,60
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0452/2018
|
Processo:
|
21323-74/2018
|
Data:
|
29/05/2018
|
Empenho:
|
0038/2018
|
Licitação:
|
144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.858,80
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0452/2018
|
Processo:
|
21323-74/2018
|
Data:
|
29/05/2018
|
Empenho:
|
0038/2018
|
Licitação:
|
144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.805,60
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0515/2018
|
Processo:
|
29356-62/2018
|
Data:
|
12/06/2018
|
Empenho:
|
0038/2018
|
Licitação:
|
144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.805,60
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0515/2018
|
Processo:
|
29356-62/2018
|
Data:
|
12/06/2018
|
Empenho:
|
0038/2018
|
Licitação:
|
144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.858,80
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0643/2018
|
Processo:
|
36582-8/2018
|
Data:
|
17/07/2018
|
Empenho:
|
0038/2018
|
Licitação:
|
144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.805,60
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0643/2018
|
Processo:
|
36582-8/2018
|
Data:
|
17/07/2018
|
Empenho:
|
0038/2018
|
Licitação:
|
144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
-R$1.805,60
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Histórico:
|
SALDO DO CT 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. EX/18.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0654/2018
|
Processo:
|
36582-8/2018
|
Data:
|
20/07/2018
|
Empenho:
|
0038/2018
|
Licitação:
|
144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.805,60
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0654/2018
|
Processo:
|
36582-8/2018
|
Data:
|
20/07/2018
|
Empenho:
|
0038/2018
|
Licitação:
|
144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.858,80
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0643/2018
|
Processo:
|
36582-8/2018
|
Data:
|
17/07/2018
|
Empenho:
|
0038/2018
|
Licitação:
|
144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
-R$5.858,80
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Histórico:
|
SALDO DO CT 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. EX/18.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0643/2018
|
Processo:
|
36582-8/2018
|
Data:
|
17/07/2018
|
Empenho:
|
0038/2018
|
Licitação:
|
144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.858,80
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0733/2018
|
Processo:
|
43332-16/2018
|
Data:
|
14/08/2018
|
Empenho:
|
0038/2018
|
Licitação:
|
144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.309,06
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
43332-16/2018
|
Data:
|
09/08/2018
|
Empenho:
|
0038/2018
|
Licitação:
|
144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 496,54
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Histórico:
|
SALDO DO CT 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. EX/18.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0733/2018
|
Processo:
|
43332-16/2018
|
Data:
|
14/08/2018
|
Empenho:
|
0038/2018
|
Licitação:
|
144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.858,80
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0883/2018
|
Processo:
|
50075-79/2018
|
Data:
|
18/09/2018
|
Empenho:
|
0038/2018
|
Licitação:
|
144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.309,06
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
50075-79/2018
|
Data:
|
13/09/2018
|
Empenho:
|
0038/2018
|
Licitação:
|
144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 496,54
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Histórico:
|
SALDO DO CT 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. EX/18.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0883/2018
|
Processo:
|
50075-79/2018
|
Data:
|
18/09/2018
|
Empenho:
|
0038/2018
|
Licitação:
|
144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.247,63
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|