Número do Pagamento:
|
0139/2018
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Processo:
|
3524-90/2018
|
Data:
|
22/02/2018
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Empenho:
|
0036/2018
|
Licitação:
|
23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 152,72
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
Aquisição de softwares de aplicação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0241/2018
|
Processo:
|
7889-93/2018
|
Data:
|
22/03/2018
|
Empenho:
|
0036/2018
|
Licitação:
|
23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 549,79
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
Aquisição de softwares de aplicação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0313/2018
|
Processo:
|
14609-1/2018
|
Data:
|
18/04/2018
|
Empenho:
|
0036/2018
|
Licitação:
|
23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 517,72
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
Aquisição de softwares de aplicação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
14609-1/2018
|
Data:
|
12/04/2018
|
Empenho:
|
0036/2018
|
Licitação:
|
23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 32,07
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
Aquisição de softwares de aplicação
|
Histórico:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0515/2018
|
Processo:
|
20931-61/2018
|
Data:
|
12/06/2018
|
Empenho:
|
0036/2018
|
Licitação:
|
23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 549,79
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
Aquisição de softwares de aplicação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0515/2018
|
Processo:
|
28184-0/2018
|
Data:
|
12/06/2018
|
Empenho:
|
0036/2018
|
Licitação:
|
23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 549,79
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
Aquisição de softwares de aplicação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0625/2018
|
Processo:
|
35008-24/2018
|
Data:
|
17/07/2018
|
Empenho:
|
0036/2018
|
Licitação:
|
23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 549,79
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
Aquisição de softwares de aplicação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0733/2018
|
Processo:
|
41951-76/2018
|
Data:
|
14/08/2018
|
Empenho:
|
0036/2018
|
Licitação:
|
23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 549,79
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
Aquisição de softwares de aplicação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0867/2018
|
Processo:
|
49386-95/2018
|
Data:
|
13/09/2018
|
Empenho:
|
0036/2018
|
Licitação:
|
23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 549,79
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
Aquisição de softwares de aplicação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1002/2018
|
Processo:
|
55693-5/2018
|
Data:
|
15/10/2018
|
Empenho:
|
0036/2018
|
Licitação:
|
23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 517,72
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
Aquisição de softwares de aplicação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
55693-5/2018
|
Data:
|
10/10/2018
|
Empenho:
|
0036/2018
|
Licitação:
|
23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 32,07
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
Aquisição de softwares de aplicação
|
Histórico:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1130/2018
|
Processo:
|
62067-75/2018
|
Data:
|
13/11/2018
|
Empenho:
|
0036/2018
|
Licitação:
|
23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 549,79
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
Aquisição de softwares de aplicação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1323/2018
|
Processo:
|
67464-33/2018
|
Data:
|
26/12/2018
|
Empenho:
|
0036/2018
|
Licitação:
|
23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 549,79
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
Aquisição de softwares de aplicação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|