1. Acesso à Informação
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  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0029/2018 - 02/01/2018
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 2.500.000,00 Total Liquidado: R$ 2.476.279,56 Total Pago: R$ 2.476.279,56
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

33 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0174/2018 Processo: 6576-18/2018
Data: 05/03/2018 Empenho: 0029/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 130.366,60
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0247/2018 Processo: 12600-58/2018
Data: 26/03/2018 Empenho: 0029/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 163.593,53
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0340/2018 Processo: 20817-31/2018
Data: 26/04/2018 Empenho: 0029/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 70.107,89
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
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Número do Pagamento: 0341/2018 Processo: 20817-31/2018
Data: 26/04/2018 Empenho: 0029/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 216.299,89
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
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Número do Pagamento: 0431/2018 Processo: 26036-50/2018
Data: 18/05/2018 Empenho: 0029/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 187.331,45
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
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Número do Pagamento: 0556/2018 Processo: 33686-52/2018
Data: 22/06/2018 Empenho: 0029/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 212.998,28
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
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Número do Pagamento: 0615/2018 Processo: 37441-2/2018
Data: 12/07/2018 Empenho: 0029/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.213,55
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
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Número do Pagamento: 0667/2018 Processo: 39760-44/2018
Data: 30/07/2018 Empenho: 0029/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 226.654,28
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
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Número do Pagamento: 0788/2018 Processo: 48675-77/2018
Data: 28/08/2018 Empenho: 0029/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 16.202,28
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
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Número do Pagamento: 0777/2018 Processo: 48302-4/2018
Data: 23/08/2018 Empenho: 0029/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 200.450,12
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
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Número do Pagamento: 0899/2018 Processo: 54120-64/2018
Data: 21/09/2018 Empenho: 0029/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 31.953,75
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
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Número do Pagamento: 0900/2018 Processo: 54120-64/2018
Data: 21/09/2018 Empenho: 0029/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 10.621,54
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
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Número do Pagamento: 0901/2018 Processo: 54120-64/2018
Data: 21/09/2018 Empenho: 0029/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 13.982,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0902/2018 Processo: 54120-64/2018
Data: 21/09/2018 Empenho: 0029/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 139.947,57
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0894/2018 Processo: 54835-17/2018
Data: 25/09/2018 Empenho: 0029/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 17.546,62
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1059/2018 Processo: 60805-40/2018
Data: 30/10/2018 Empenho: 0029/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 10.593,75
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1058/2018 Processo: 60805-40/2018
Data: 30/10/2018 Empenho: 0029/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 14.895,14
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1060/2018 Processo: 60805-40/2018
Data: 30/10/2018 Empenho: 0029/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 13.125,26
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1061/2018 Processo: 60805-40/2018
Data: 30/10/2018 Empenho: 0029/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 18.681,47
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1062/2018 Processo: 60805-40/2018
Data: 30/10/2018 Empenho: 0029/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 27.192,55
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa