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Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0025/2018 - 02/01/2018
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.300.000,00 Total Liquidado: R$ 1.218.476,71 Total Pago: R$ 1.218.476,71
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

16 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0175/2018 Processo: 6570-40/2018
Data: 05/03/2018 Empenho: 0025/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 74.444,71
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0246/2018 Processo: 12596-28/2018
Data: 03/04/2018 Empenho: 0025/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 87.829,15
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0344/2018 Processo: 19415-94/2018
Data: 26/04/2018 Empenho: 0025/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 12.478,63
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0345/2018 Processo: 19415-94/2018
Data: 26/04/2018 Empenho: 0025/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 124.926,37
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0460/2018 Processo: 26034-61/2018
Data: 30/05/2018 Empenho: 0025/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 101.904,04
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0555/2018 Processo: 33684-63/2018
Data: 22/06/2018 Empenho: 0025/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 104.708,05
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
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Número do Pagamento: 0664/2018 Processo: 39751-53/2018
Data: 30/07/2018 Empenho: 0025/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 107.005,09
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
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Número do Pagamento: 0776/2018 Processo: 47999-98/2018
Data: 23/08/2018 Empenho: 0025/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 100.552,29
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0895/2018 Processo: 54117-40/2018
Data: 25/09/2018 Empenho: 0025/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8.965,09
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0896/2018 Processo: 54117-40/2018
Data: 25/09/2018 Empenho: 0025/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 98.266,38
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1056/2018 Processo: 60801-61/2018
Data: 30/10/2018 Empenho: 0025/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 10.171,73
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1057/2018 Processo: 60801-61/2018
Data: 30/10/2018 Empenho: 0025/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 106.592,86
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1154/2018 Processo: 67017-84/2018
Data: 23/11/2018 Empenho: 0025/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 12.467,04
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1155/2018 Processo: 67017-84/2018
Data: 23/11/2018 Empenho: 0025/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 144.927,94
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1312/2018 Processo: 72456-9/2018
Data: 26/12/2018 Empenho: 0025/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 10.014,08
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1313/2018 Processo: 72456-9/2018
Data: 26/12/2018 Empenho: 0025/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 113.223,26
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa