Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0008/2018 - 02/01/2018
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 104.256,00 Total Liquidado: R$ 104.256,00 Total Pago: R$ 104.256,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0091/2018 Processo: 12175-5/2018
Data: 10/04/2018 Empenho: 0008/2018 Licitação: 39/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 29.926,54
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0008.Acolhimento Institucional
Natureza: Generos de alimentação
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0108/2018 Processo: 6438-39/2018
Data: 11/04/2018 Empenho: 0008/2018 Licitação: 39/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 33.785,46
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0008.Acolhimento Institucional
Natureza: Generos de alimentação
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0151/2018 Processo: 17843-82/2018
Data: 20/04/2018 Empenho: 0008/2018 Licitação: 39/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 33.151,96
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0008.Acolhimento Institucional
Natureza: Generos de alimentação
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0223/2018 Processo: 25322-7/2018
Data: 25/05/2018 Empenho: 0008/2018 Licitação: 39/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 7.392,04
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0008.Acolhimento Institucional
Natureza: Generos de alimentação
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa