Número do Pagamento:
|
0087/2018
|
Processo:
|
9057-1/2018
|
Data:
|
28/02/2018
|
Empenho:
|
0005/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15.392,47
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0138/2018
|
Processo:
|
13255-70/2018
|
Data:
|
26/03/2018
|
Empenho:
|
0005/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 14.031,01
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0199/2018
|
Processo:
|
20269-40/2018
|
Data:
|
27/04/2018
|
Empenho:
|
0005/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.670,94
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0200/2018
|
Processo:
|
20269-40/2018
|
Data:
|
27/04/2018
|
Empenho:
|
0005/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 17.195,01
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0232/2018
|
Processo:
|
26398-41/2018
|
Data:
|
22/05/2018
|
Empenho:
|
0005/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.547,25
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0233/2018
|
Processo:
|
26398-41/2018
|
Data:
|
22/05/2018
|
Empenho:
|
0005/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 12.545,12
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0278/2018
|
Processo:
|
33702-7/2018
|
Data:
|
26/06/2018
|
Empenho:
|
0005/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.614,60
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0279/2018
|
Processo:
|
33702-7/2018
|
Data:
|
26/06/2018
|
Empenho:
|
0005/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 12.858,62
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0339/2018
|
Processo:
|
41006-74/2018
|
Data:
|
26/07/2018
|
Empenho:
|
0005/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.717,63
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0340/2018
|
Processo:
|
41006-74/2018
|
Data:
|
26/07/2018
|
Empenho:
|
0005/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 12.286,03
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0434/2018
|
Processo:
|
48353-28/2018
|
Data:
|
03/09/2018
|
Empenho:
|
0005/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.958,40
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0435/2018
|
Processo:
|
48353-28/2018
|
Data:
|
03/09/2018
|
Empenho:
|
0005/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 13.322,99
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0485/2018
|
Processo:
|
55528-53/2018
|
Data:
|
24/09/2018
|
Empenho:
|
0005/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.916,43
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0486/2018
|
Processo:
|
55528-53/2018
|
Data:
|
24/09/2018
|
Empenho:
|
0005/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 12.642,02
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0564/2018
|
Processo:
|
60846-36/2018
|
Data:
|
25/10/2018
|
Empenho:
|
0005/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.127,12
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0565/2018
|
Processo:
|
60846-36/2018
|
Data:
|
25/10/2018
|
Empenho:
|
0005/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 14.566,11
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0632/2018
|
Processo:
|
68243-82/2018
|
Data:
|
29/11/2018
|
Empenho:
|
0005/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.332,12
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0633/2018
|
Processo:
|
68243-82/2018
|
Data:
|
29/11/2018
|
Empenho:
|
0005/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 18.226,22
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0708/2018
|
Processo:
|
73525-0/2018
|
Data:
|
26/12/2018
|
Empenho:
|
0005/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.071,96
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0709/2018
|
Processo:
|
73525-0/2018
|
Data:
|
26/12/2018
|
Empenho:
|
0005/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 13.565,37
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|