Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0001/2018 - 02/01/2018
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.322.780,00 Total Liquidado: R$ 1.033.370,94 Total Pago: R$ 1.033.370,94
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

18 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0001/2018 Processo: 143-59/2018
Data: 19/01/2018 Empenho: 0001/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 423,08
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGES
Natureza: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0017/2018 Processo: 3620-38/2018
Data: 19/02/2018 Empenho: 0001/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 89.600,91
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGES
Natureza: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0075/2018 Processo: 8168-9/2018
Data: 12/03/2018 Empenho: 0001/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 87.245,99
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGES
Natureza: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0089/2018 Processo: 1460-92/2018
Data: 15/03/2018 Empenho: 0001/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 42,36
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGES
Natureza: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0131/2018 Processo: 15083-79/2018
Data: 12/04/2018 Empenho: 0001/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 80.869,43
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGES
Natureza: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0127/2018 Processo: 17805-20/2018
Data: 12/04/2018 Empenho: 0001/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 240,20
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGES
Natureza: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0177/2018 Processo: 21534-7/2018
Data: 14/05/2018 Empenho: 0001/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 84.356,49
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGES
Natureza: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0192/2018 Processo: 25072-5/2018
Data: 11/05/2018 Empenho: 0001/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 540,85
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGES
Natureza: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0267/2018 Processo: 27746-6/2018
Data: 14/06/2018 Empenho: 0001/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 83.185,70
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGES
Natureza: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0328/2018 Processo: 35050-45/2018
Data: 18/07/2018 Empenho: 0001/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 83.548,20
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGES
Natureza: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0375/2018 Processo: 42324-52/2018
Data: 16/08/2018 Empenho: 0001/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 88.003,07
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGES
Natureza: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0422/2018 Processo: 49946-1/2018
Data: 13/09/2018 Empenho: 0001/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 87.343,93
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGES
Natureza: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0473/2018 Processo: 55923-36/2018
Data: 10/10/2018 Empenho: 0001/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 90.971,29
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGES
Natureza: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0507/2018 Processo: 62244-13/2018
Data: 26/10/2018 Empenho: 0001/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 97,89
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGES
Natureza: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0528/2018 Processo: 62175-48/2018
Data: 09/11/2018 Empenho: 0001/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 88.146,94
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGES
Natureza: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0573/2018 Processo: 67587-74/2018
Data: 05/12/2018 Empenho: 0001/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 79.355,06
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGES
Natureza: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0591/2018 Processo: 70580-30/2018
Data: 12/12/2018 Empenho: 0001/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 302,41
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGES
Natureza: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0596/2018 Processo: 68726-87/2018
Data: 14/12/2018 Empenho: 0001/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 89.097,14
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGES
Natureza: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa