| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
5175-40/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
0031/2018
|
Licitação:
|
1/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 667,45
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0023.Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
SALDO DO ADT. Nº 04 DO CT Nº 415/2014, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS GERADOS NA DRAGAGEM DOS CANAIS, VALAS E GALERIAS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX 2018. PROC. N° 4586173/2017
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
5173-51/2018
|
| Data:
|
23/02/2018
|
Empenho:
|
0030/2018
|
Licitação:
|
18/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.128,62
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0023.Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
SALDO DO ADT Nº 03 AO CT Nº 348/2015, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS, REDES DE DRENAGEM, ESGOTO E ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. EX 2018. PROC. N° 4584625/2017
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0053/2018
|
Processo:
|
5175-40/2018
|
| Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
0031/2018
|
Licitação:
|
1/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 16.668,99
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0023.Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0075/2018
|
Processo:
|
5173-51/2018
|
| Data:
|
05/03/2018
|
Empenho:
|
0030/2018
|
Licitação:
|
18/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 103.108,38
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0023.Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
4943-49/2018
|
| Data:
|
07/03/2018
|
Empenho:
|
0034/2018
|
Licitação:
|
157/2017 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 7.901,81
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0023.Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
SALDO DO CT Nº 422/2017 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇAO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, NESTA CAPITAL. EX/2018.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0085/2018
|
Processo:
|
4943-49/2018
|
| Data:
|
14/03/2018
|
Empenho:
|
0034/2018
|
Licitação:
|
157/2017 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 217.864,30
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0023.Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0102/2018
|
Processo:
|
10335-73/2018
|
| Data:
|
03/04/2018
|
Empenho:
|
0030/2018
|
Licitação:
|
18/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 81.551,06
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0023.Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
10335-73/2018
|
| Data:
|
22/03/2018
|
Empenho:
|
0030/2018
|
Licitação:
|
18/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.265,44
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0023.Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
SALDO DO ADT Nº 03 AO CT Nº 348/2015, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS, REDES DE DRENAGEM, ESGOTO E ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. EX 2018. PROC. N° 4584625/2017
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0147/2018
|
Processo:
|
16698-12/2018
|
| Data:
|
04/05/2018
|
Empenho:
|
0030/2018
|
Licitação:
|
18/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 125.647,38
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0023.Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
16698-12/2018
|
| Data:
|
27/04/2018
|
Empenho:
|
0030/2018
|
Licitação:
|
18/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.031,12
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0023.Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
SALDO DO ADT Nº 03 AO CT Nº 348/2015, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS, REDES DE DRENAGEM, ESGOTO E ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. EX 2018. PROC. N° 4584625/2017
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0147/2018
|
Processo:
|
16701-6/2018
|
| Data:
|
04/05/2018
|
Empenho:
|
0031/2018
|
Licitação:
|
1/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 23.130,17
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0023.Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
16701-6/2018
|
| Data:
|
02/05/2018
|
Empenho:
|
0031/2018
|
Licitação:
|
1/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 926,17
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0023.Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
SALDO DO ADT. Nº 04 DO CT Nº 415/2014, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS GERADOS NA DRAGAGEM DOS CANAIS, VALAS E GALERIAS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX 2018. PROC. N° 4586173/2017
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0102/2018
|
Processo:
|
10329-16/2018
|
| Data:
|
03/04/2018
|
Empenho:
|
0031/2018
|
Licitação:
|
1/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 14.502,38
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0023.Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
10329-16/2018
|
| Data:
|
22/03/2018
|
Empenho:
|
0031/2018
|
Licitação:
|
1/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 580,70
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0023.Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
SALDO DO ADT. Nº 04 DO CT Nº 415/2014, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS GERADOS NA DRAGAGEM DOS CANAIS, VALAS E GALERIAS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX 2018. PROC. N° 4586173/2017
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0103/2018
|
Processo:
|
10601-68/2018
|
| Data:
|
05/04/2018
|
Empenho:
|
0034/2018
|
Licitação:
|
157/2017 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 217.864,30
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0023.Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
10601-68/2018
|
| Data:
|
05/04/2018
|
Empenho:
|
0034/2018
|
Licitação:
|
157/2017 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 7.901,81
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0023.Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
SALDO DO CT Nº 422/2017 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇAO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, NESTA CAPITAL. EX/2018.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
17368-44/2018
|
| Data:
|
24/05/2018
|
Empenho:
|
0034/2018
|
Licitação:
|
157/2017 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 7.901,81
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0023.Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
SALDO DO CT Nº 422/2017 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇAO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, NESTA CAPITAL. EX/2018.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
17368-44/2018
|
| Data:
|
24/05/2018
|
Empenho:
|
0034/2018
|
Licitação:
|
157/2017 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 232,14
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0023.Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
SALDO DO CT Nº 422/2017 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇAO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, NESTA CAPITAL. EX/2018.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0201/2018
|
Processo:
|
23387-0/2018
|
| Data:
|
04/06/2018
|
Empenho:
|
0030/2018
|
Licitação:
|
18/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 142.300,56
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0023.Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
23387-0/2018
|
| Data:
|
24/05/2018
|
Empenho:
|
0030/2018
|
Licitação:
|
18/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.697,94
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0023.Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
SALDO DO ADT Nº 03 AO CT Nº 348/2015, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS, REDES DE DRENAGEM, ESGOTO E ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. EX 2018. PROC. N° 4584625/2017
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|