1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Ações de Governo 2159 - Instalar e Manter a Grama Sintética e Equipamentos
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 75.476,91 Total Liquidado: R$ 75.476,90 Total Pago: R$ 75.476,90
Do Período:
Total Empenhado: R$ 75.476,90 Total Liquidado: R$ 75.476,90 Total Pago: R$ 75.476,90
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0213/2018 Processo: 24148-77/2018
Data: 12/06/2018 Empenho: 0109/2018 Licitação: 3/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 50.147,94
Beneficiário: METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP Fonte: 1.604.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.451.0025.Instalar e Manter a Grama Sintética e Equipamentos
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0248/2018 Processo: 29065-74/2018
Data: 28/06/2018 Empenho: 0109/2018 Licitação: 3/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 25.328,96
Beneficiário: METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP Fonte: 1.604.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.451.0025.Instalar e Manter a Grama Sintética e Equipamentos
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa