| Número do Pagamento:
|
0009/2018
|
Processo:
|
12954-0/2018
|
| Data:
|
11/05/2018
|
Empenho:
|
0005/2018
|
Licitação:
|
217/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 59.972,50
|
| Beneficiário:
|
CALCADOS KALLUCCI DE FRANCA LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.999.0320
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
|
| Natureza:
|
Material de proteção e segurança
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0015/2018
|
Processo:
|
23436-4/2018
|
| Data:
|
26/06/2018
|
Empenho:
|
0015/2018
|
Licitação:
|
22/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.716,36
|
| Beneficiário:
|
TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI
|
Fonte:
|
1.999.0396
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
|
| Natureza:
|
Maquinas e equipam. de natureza industrial
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0195/2018
|
Processo:
|
12957-36/2018
|
| Data:
|
13/07/2018
|
Empenho:
|
0084/2018
|
Licitação:
|
152/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 51.512,90
|
| Beneficiário:
|
PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
|
| Natureza:
|
Uniformes, tecidos e aviamentos
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0015/2018
|
Processo:
|
23434-15/2018
|
| Data:
|
26/06/2018
|
Empenho:
|
0012/2018
|
Licitação:
|
258/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 466,33
|
| Beneficiário:
|
J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.999.0396
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
|
| Natureza:
|
Aparelhos e utensilios domesticos
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0015/2018
|
Processo:
|
25023-64/2018
|
| Data:
|
26/06/2018
|
Empenho:
|
0013/2018
|
Licitação:
|
258/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 466,33
|
| Beneficiário:
|
J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.999.0396
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
|
| Natureza:
|
Aparelhos e utensilios domesticos
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0015/2018
|
Processo:
|
25021-75/2018
|
| Data:
|
26/06/2018
|
Empenho:
|
0017/2018
|
Licitação:
|
22/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.716,36
|
| Beneficiário:
|
TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI
|
Fonte:
|
1.999.0396
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
|
| Natureza:
|
Maquinas e equipam. de natureza industrial
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0203/2018
|
Processo:
|
74621-86/2017
|
| Data:
|
23/07/2018
|
Empenho:
|
0117/2018
|
Licitação:
|
82/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.736,00
|
| Beneficiário:
|
LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
|
| Natureza:
|
Pecas nao incorporaveis a imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
31622-17/2018
|
| Data:
|
08/08/2018
|
Empenho:
|
0018/2018
|
Licitação:
|
1/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 628,95
|
| Beneficiário:
|
BRASIL ASSISTENCIA TECNOLOGICA EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.999.0320
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
CT164/18 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA PEIXARIA E ABERTURA DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO DO AVIÁRIO – BAIRRO VILA RUBIM, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 60 DIAS. PROCESSO Nº 8057089/14. EX/18.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0196/2018
|
Processo:
|
26473-74/2018
|
| Data:
|
17/07/2018
|
Empenho:
|
0140/2018
|
Licitação:
|
217/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 59.972,50
|
| Beneficiário:
|
CALCADOS KALLUCCI DE FRANCA LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
|
| Natureza:
|
Material de proteção e segurança
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0219/2018
|
Processo:
|
27011-74/2018
|
| Data:
|
03/08/2018
|
Empenho:
|
0143/2018
|
Licitação:
|
196/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 9.522,24
|
| Beneficiário:
|
MADE INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0188
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
|
| Natureza:
|
Aparelhos e equipamentos de comunicacao
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0219/2018
|
Processo:
|
27011-74/2018
|
| Data:
|
03/08/2018
|
Empenho:
|
0144/2018
|
Licitação:
|
196/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 117.794,76
|
| Beneficiário:
|
MADE INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.502.0188
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
|
| Natureza:
|
Aparelhos e equipamentos de comunicacao
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0208/2018
|
Processo:
|
42628-39/2017
|
| Data:
|
30/07/2018
|
Empenho:
|
0146/2018
|
Licitação:
|
86/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 645,00
|
| Beneficiário:
|
PRO INK - SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA
|
Fonte:
|
1.502.0188
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
|
| Natureza:
|
Material de processamento de dados
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0208/2018
|
Processo:
|
42628-39/2017
|
| Data:
|
30/07/2018
|
Empenho:
|
0147/2018
|
Licitação:
|
86/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 260,00
|
| Beneficiário:
|
PRO INK - SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA
|
Fonte:
|
1.502.0188
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
|
| Natureza:
|
Material de sinalização visual e outros
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0208/2018
|
Processo:
|
42628-39/2017
|
| Data:
|
30/07/2018
|
Empenho:
|
0148/2018
|
Licitação:
|
86/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.416,00
|
| Beneficiário:
|
PRO INK - SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA
|
Fonte:
|
1.502.0188
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
|
| Natureza:
|
Equipamentos de processamento de dados
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0291/2018
|
Processo:
|
12956-91/2018
|
| Data:
|
09/10/2018
|
Empenho:
|
0085/2018
|
Licitação:
|
152/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.122,00
|
| Beneficiário:
|
CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
|
| Natureza:
|
Uniformes, tecidos e aviamentos
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0019/2018
|
Processo:
|
13545-13/2018
|
| Data:
|
10/08/2018
|
Empenho:
|
0006/2018
|
Licitação:
|
217/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.800,00
|
| Beneficiário:
|
DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.999.0320
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
|
| Natureza:
|
Material de proteção e segurança
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0288/2018
|
Processo:
|
51069-39/2018
|
| Data:
|
04/10/2018
|
Empenho:
|
0093/2018
|
Licitação:
|
225/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 43.249,91
|
| Beneficiário:
|
AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.502.0188
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
|
| Natureza:
|
Aquisicao de softwares de base
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0020/2018
|
Processo:
|
71049-1/2017
|
| Data:
|
10/08/2018
|
Empenho:
|
0007/2018
|
Licitação:
|
41/2018 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 4.425,90
|
| Beneficiário:
|
ORION MODAS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.999.0320
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
|
| Natureza:
|
Material educativo e esportivo
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0025/2018
|
Processo:
|
23442-61/2018
|
| Data:
|
27/08/2018
|
Empenho:
|
0011/2018
|
Licitação:
|
258/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.224,95
|
| Beneficiário:
|
MLJ - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA. - ME
|
Fonte:
|
1.999.0396
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
|
| Natureza:
|
Aparelhos e utensilios domesticos
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0024/2018
|
Processo:
|
25025-53/2018
|
| Data:
|
22/08/2018
|
Empenho:
|
0014/2018
|
Licitação:
|
258/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.224,95
|
| Beneficiário:
|
MLJ - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA. - ME
|
Fonte:
|
1.999.0396
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
|
| Natureza:
|
Aparelhos e utensilios domesticos
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|