| Número do Pagamento:
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0006/2018
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Processo:
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7117-51/2018
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| Data:
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08/05/2018
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Empenho:
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0002/2018
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Licitação:
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152/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
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Valor:
|
R$ 45.254,30
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| Beneficiário:
|
PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.603.0000
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|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.125.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
|
| Natureza:
|
Uniformes, tecidos e aviamentos
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
0008/2018
|
Processo:
|
2053-0/2018
|
| Data:
|
11/05/2018
|
Empenho:
|
0004/2018
|
Licitação:
|
262/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.581,40
|
| Beneficiário:
|
VINIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.603.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.125.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
|
| Natureza:
|
Mobiliario em geral
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0012/2018
|
Processo:
|
21109-18/2018
|
| Data:
|
14/06/2018
|
Empenho:
|
0008/2018
|
Licitação:
|
22/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.709,16
|
| Beneficiário:
|
VITANET - COMERCIAL LTDA
|
Fonte:
|
1.603.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.125.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
|
| Natureza:
|
Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
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| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0014/2018
|
Processo:
|
21102-4/2018
|
| Data:
|
26/06/2018
|
Empenho:
|
0009/2018
|
Licitação:
|
258/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.836,00
|
| Beneficiário:
|
AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS ME
|
Fonte:
|
1.603.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.125.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
|
| Natureza:
|
Aparelhos e utensilios domesticos
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0014/2018
|
Processo:
|
21105-30/2018
|
| Data:
|
26/06/2018
|
Empenho:
|
0010/2018
|
Licitação:
|
258/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.797,98
|
| Beneficiário:
|
J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.603.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.125.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
|
| Natureza:
|
Aparelhos e utensilios domesticos
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0016/2018
|
Processo:
|
21096-87/2018
|
| Data:
|
24/07/2018
|
Empenho:
|
0016/2018
|
Licitação:
|
262/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.338,96
|
| Beneficiário:
|
TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI
|
Fonte:
|
1.603.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.125.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
|
| Natureza:
|
Mobiliario em geral
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0028/2018
|
Processo:
|
7116-7/2018
|
| Data:
|
08/10/2018
|
Empenho:
|
0003/2018
|
Licitação:
|
152/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.122,00
|
| Beneficiário:
|
CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.603.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.125.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
|
| Natureza:
|
Uniformes, tecidos e aviamentos
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0018/2018
|
Processo:
|
21114-20/2018
|
| Data:
|
02/08/2018
|
Empenho:
|
0019/2018
|
Licitação:
|
4/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.975,25
|
| Beneficiário:
|
M.S. COMERCIO EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.603.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.125.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
|
| Natureza:
|
Mobiliario em geral
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0021/2018
|
Processo:
|
26461-40/2018
|
| Data:
|
10/08/2018
|
Empenho:
|
0020/2018
|
Licitação:
|
215/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.608,00
|
| Beneficiário:
|
SCLAN MALHAS LTDA ME
|
Fonte:
|
1.603.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.125.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
|
| Natureza:
|
Uniformes, tecidos e aviamentos
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0026/2018
|
Processo:
|
26464-83/2018
|
| Data:
|
11/09/2018
|
Empenho:
|
0021/2018
|
Licitação:
|
215/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 13.090,00
|
| Beneficiário:
|
ELECTROBRAZ COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.603.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.125.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
|
| Natureza:
|
Uniformes, tecidos e aviamentos
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0026/2018
|
Processo:
|
39779-90/2018
|
| Data:
|
11/09/2018
|
Empenho:
|
0022/2018
|
Licitação:
|
196/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 118.829,20
|
| Beneficiário:
|
MADE INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.603.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.125.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
|
| Natureza:
|
Aparelhos e equipamentos de comunicacao
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0029/2018
|
Processo:
|
45203-62/2018
|
| Data:
|
19/10/2018
|
Empenho:
|
0023/2018
|
Licitação:
|
196/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 76.390,20
|
| Beneficiário:
|
MADE INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.603.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.125.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
|
| Natureza:
|
Aparelhos e equipamentos de comunicacao
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|