Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3639-84/2018
|
Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0020/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.450,00
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
Estagiarios
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0019/2018
|
Processo:
|
4433-71/2018
|
Data:
|
31/01/2018
|
Empenho:
|
0034/2018
|
Licitação:
|
34/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 3.379,60
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0019/2018
|
Processo:
|
4429-3/2018
|
Data:
|
31/01/2018
|
Empenho:
|
0033/2018
|
Licitação:
|
33/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 100,80
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0019/2018
|
Processo:
|
4429-3/2018
|
Data:
|
31/01/2018
|
Empenho:
|
0033/2018
|
Licitação:
|
33/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.050,20
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0028/2018
|
Processo:
|
2210-70/2018
|
Data:
|
16/02/2018
|
Empenho:
|
0041/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.107,65
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
Servicos de terceiros pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0032/2018
|
Processo:
|
7537-38/2018
|
Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
0038/2018
|
Licitação:
|
2/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 47,30
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0034/2018
|
Processo:
|
5825-58/2018
|
Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
0027/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.347,70
|
Beneficiário:
|
REL RIZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
Locação de imoveis
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0034/2018
|
Processo:
|
5824-3/2018
|
Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
0037/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 932,07
|
Beneficiário:
|
REL RIZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
Condominios
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0034/2018
|
Processo:
|
6193-40/2018
|
Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
0028/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 172.083,46
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0034/2018
|
Processo:
|
5689-4/2018
|
Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
0026/2018
|
Licitação:
|
49/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 1.281,54
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0036/2018
|
Processo:
|
6605-41/2018
|
Data:
|
22/02/2018
|
Empenho:
|
0029/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 112,50
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0038/2018
|
Processo:
|
6608-85/2018
|
Data:
|
22/02/2018
|
Empenho:
|
0029/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 966,02
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0039/2018
|
Processo:
|
7544-30/2018
|
Data:
|
22/02/2018
|
Empenho:
|
0041/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 102,73
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
Servicos de terceiros pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0039/2018
|
Processo:
|
7544-30/2018
|
Data:
|
22/02/2018
|
Empenho:
|
0030/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 177,79
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0041/2018
|
Processo:
|
6604-5/2018
|
Data:
|
23/02/2018
|
Empenho:
|
0030/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 405,38
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
8207-60/2018
|
Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
0061/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.450,00
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
Estagiarios
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0044/2018
|
Processo:
|
4433-71/2018
|
Data:
|
28/02/2018
|
Empenho:
|
0034/2018
|
Licitação:
|
34/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 5.936,40
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0044/2018
|
Processo:
|
4433-71/2018
|
Data:
|
28/02/2018
|
Empenho:
|
0034/2018
|
Licitação:
|
34/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 312,80
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0044/2018
|
Processo:
|
4429-3/2018
|
Data:
|
28/02/2018
|
Empenho:
|
0033/2018
|
Licitação:
|
33/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.452,20
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0044/2018
|
Processo:
|
4429-3/2018
|
Data:
|
28/02/2018
|
Empenho:
|
0033/2018
|
Licitação:
|
33/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 40,20
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|