Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Ações de Governo 2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 2.974.897,10 Total Liquidado: R$ 2.616.726,41 Total Pago: R$ 2.615.866,14
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.948.855,91 Total Liquidado: R$ 2.647.440,34 Total Pago: R$ 2.615.866,14
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

281 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3639-84/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0020/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.450,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: Estagiarios
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0019/2018 Processo: 4433-71/2018
Data: 31/01/2018 Empenho: 0034/2018 Licitação: 34/2018 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 3.379,60
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0019/2018 Processo: 4429-3/2018
Data: 31/01/2018 Empenho: 0033/2018 Licitação: 33/2018 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 100,80
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0019/2018 Processo: 4429-3/2018
Data: 31/01/2018 Empenho: 0033/2018 Licitação: 33/2018 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 2.050,20
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0028/2018 Processo: 2210-70/2018
Data: 16/02/2018 Empenho: 0041/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.107,65
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: Servicos de terceiros pessoa juridica
Histórico:
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Número do Pagamento: 0032/2018 Processo: 7537-38/2018
Data: 21/02/2018 Empenho: 0038/2018 Licitação: 2/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 47,30
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Histórico:
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Número do Pagamento: 0034/2018 Processo: 5825-58/2018
Data: 21/02/2018 Empenho: 0027/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.347,70
Beneficiário: REL RIZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: Locação de imoveis
Histórico:
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Número do Pagamento: 0034/2018 Processo: 5824-3/2018
Data: 21/02/2018 Empenho: 0037/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 932,07
Beneficiário: REL RIZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: Condominios
Histórico:
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Número do Pagamento: 0034/2018 Processo: 6193-40/2018
Data: 21/02/2018 Empenho: 0028/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 172.083,46
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Histórico:
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Número do Pagamento: 0034/2018 Processo: 5689-4/2018
Data: 21/02/2018 Empenho: 0026/2018 Licitação: 49/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 1.281,54
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Histórico:
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Número do Pagamento: 0036/2018 Processo: 6605-41/2018
Data: 22/02/2018 Empenho: 0029/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 112,50
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: Servicos de agua e esgoto
Histórico:
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Número do Pagamento: 0038/2018 Processo: 6608-85/2018
Data: 22/02/2018 Empenho: 0029/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 966,02
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: Servicos de agua e esgoto
Histórico:
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Número do Pagamento: 0039/2018 Processo: 7544-30/2018
Data: 22/02/2018 Empenho: 0041/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 102,73
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: Servicos de terceiros pessoa juridica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0039/2018 Processo: 7544-30/2018
Data: 22/02/2018 Empenho: 0030/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 177,79
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0041/2018 Processo: 6604-5/2018
Data: 23/02/2018 Empenho: 0030/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 405,38
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 8207-60/2018
Data: 27/02/2018 Empenho: 0061/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.450,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: Estagiarios
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0044/2018 Processo: 4433-71/2018
Data: 28/02/2018 Empenho: 0034/2018 Licitação: 34/2018 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 5.936,40
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0044/2018 Processo: 4433-71/2018
Data: 28/02/2018 Empenho: 0034/2018 Licitação: 34/2018 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 312,80
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0044/2018 Processo: 4429-3/2018
Data: 28/02/2018 Empenho: 0033/2018 Licitação: 33/2018 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 2.452,20
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0044/2018 Processo: 4429-3/2018
Data: 28/02/2018 Empenho: 0033/2018 Licitação: 33/2018 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 40,20
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa