Número do Pagamento:
|
0048/2018
|
Processo:
|
71216-6/2017
|
Data:
|
15/01/2018
|
Empenho:
|
0005/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 487,13
|
Beneficiário:
|
LUIZ DOS SANTOS NEVES
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
Natureza:
|
Restituições
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0092/2018
|
Processo:
|
47287-98/2017
|
Data:
|
16/01/2018
|
Empenho:
|
0008/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 883,86
|
Beneficiário:
|
ANA CLAUDIA ALVES MOANA MUTZIG
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
Natureza:
|
Restituições
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0092/2018
|
Processo:
|
40711-73/2017
|
Data:
|
16/01/2018
|
Empenho:
|
0007/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.647,50
|
Beneficiário:
|
ALINHA CAR EXPRESS REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
Natureza:
|
Restituições
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0049/2018
|
Processo:
|
71212-28/2017
|
Data:
|
15/01/2018
|
Empenho:
|
0006/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.769,06
|
Beneficiário:
|
RICARDO GONCALVES GOMES
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
Natureza:
|
Restituições
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0092/2018
|
Processo:
|
40711-73/2017
|
Data:
|
22/01/2018
|
Empenho:
|
0007/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$2.647,50
|
Beneficiário:
|
ALINHA CAR EXPRESS REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
Natureza:
|
Restituições
|
Histórico:
|
ATUALIZAÇÃO DE VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DO ITBI 3795/2015 - INSCRIÇAO FISCAL 4566084.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0092/2018
|
Processo:
|
47287-98/2017
|
Data:
|
22/01/2018
|
Empenho:
|
0008/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$883,86
|
Beneficiário:
|
ANA CLAUDIA ALVES MOANA MUTZIG
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
Natureza:
|
Restituições
|
Histórico:
|
ATUALIZAÇAO DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2016 E 2017 TENDO EM VISTA A REVISÃO DE LANÇAMENTO NO IMÓVEL.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0120/2018
|
Processo:
|
34246-50/2016
|
Data:
|
24/01/2018
|
Empenho:
|
0004/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 783,90
|
Beneficiário:
|
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
Natureza:
|
Restituições
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0182/2018
|
Processo:
|
40711-73/2017
|
Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0007/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.647,50
|
Beneficiário:
|
ALINHA CAR EXPRESS REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
Natureza:
|
Restituições
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0182/2018
|
Processo:
|
47287-98/2017
|
Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0008/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 883,86
|
Beneficiário:
|
ANA CLAUDIA ALVES MOANA MUTZIG
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
Natureza:
|
Restituições
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0340/2018
|
Processo:
|
74400-8/2017
|
Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
0128/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.146,36
|
Beneficiário:
|
ZIGONI ADVOGADOS
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
Natureza:
|
Restituições
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0340/2018
|
Processo:
|
76909-95/2017
|
Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
0141/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 10,76
|
Beneficiário:
|
MARCIA LEAL OLIVEIRA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
Natureza:
|
Restituições
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0579/2018
|
Processo:
|
2517-70/2018
|
Data:
|
21/03/2018
|
Empenho:
|
0225/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 0,60
|
Beneficiário:
|
MARGARETE COLA FERREIRA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
Natureza:
|
Restituições
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0579/2018
|
Processo:
|
63949-77/2017
|
Data:
|
21/03/2018
|
Empenho:
|
0254/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 10,48
|
Beneficiário:
|
VICTORIO SPERANDIO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
Natureza:
|
Restituições
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0579/2018
|
Processo:
|
30290-91/2016
|
Data:
|
21/03/2018
|
Empenho:
|
0260/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 39,33
|
Beneficiário:
|
RENATA BORGES MANHÃES
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
Natureza:
|
Restituições
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0579/2018
|
Processo:
|
576-4/2018
|
Data:
|
21/03/2018
|
Empenho:
|
0249/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4,75
|
Beneficiário:
|
ANGELA MARIA SANTANA GOMES DE OLIVEIRA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
Natureza:
|
Restituições
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0579/2018
|
Processo:
|
75880-24/2017
|
Data:
|
21/03/2018
|
Empenho:
|
0250/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 23,12
|
Beneficiário:
|
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
Natureza:
|
Restituições
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0579/2018
|
Processo:
|
4012-40/2018
|
Data:
|
21/03/2018
|
Empenho:
|
0231/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11,34
|
Beneficiário:
|
PAULO ROBERTO PITTOL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
Natureza:
|
Restituições
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0579/2018
|
Processo:
|
79323-82/2017
|
Data:
|
21/03/2018
|
Empenho:
|
0256/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 17,04
|
Beneficiário:
|
JORGE FRANCA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
Natureza:
|
Restituições
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0579/2018
|
Processo:
|
60881-74/2017
|
Data:
|
21/03/2018
|
Empenho:
|
0242/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11,76
|
Beneficiário:
|
LINCE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
Natureza:
|
Restituições
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0579/2018
|
Processo:
|
65241-50/2017
|
Data:
|
21/03/2018
|
Empenho:
|
0241/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 26,69
|
Beneficiário:
|
ROSALINA AUGUSTA LOPES
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
Natureza:
|
Restituições
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|