Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Ações de Governo 3355 - Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 104.052,79 Total Liquidado: R$ 104.052,79 Total Pago: R$ 103.518,80
Do Período:
Total Empenhado: R$ 105.373,97 Total Liquidado: R$ 106.401,70 Total Pago: R$ 103.518,80
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

279 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0048/2018 Processo: 71216-6/2017
Data: 15/01/2018 Empenho: 0005/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 487,13
Beneficiário: LUIZ DOS SANTOS NEVES Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: Restituições
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0092/2018 Processo: 47287-98/2017
Data: 16/01/2018 Empenho: 0008/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 883,86
Beneficiário: ANA CLAUDIA ALVES MOANA MUTZIG Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: Restituições
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0092/2018 Processo: 40711-73/2017
Data: 16/01/2018 Empenho: 0007/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.647,50
Beneficiário: ALINHA CAR EXPRESS REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA - ME Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: Restituições
Histórico:
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Número do Pagamento: 0049/2018 Processo: 71212-28/2017
Data: 15/01/2018 Empenho: 0006/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.769,06
Beneficiário: RICARDO GONCALVES GOMES Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: Restituições
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0092/2018 Processo: 40711-73/2017
Data: 22/01/2018 Empenho: 0007/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$2.647,50
Beneficiário: ALINHA CAR EXPRESS REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA - ME Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: Restituições
Histórico: ATUALIZAÇÃO DE VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DO ITBI 3795/2015 - INSCRIÇAO FISCAL 4566084.
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Número do Pagamento: 0092/2018 Processo: 47287-98/2017
Data: 22/01/2018 Empenho: 0008/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$883,86
Beneficiário: ANA CLAUDIA ALVES MOANA MUTZIG Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: Restituições
Histórico: ATUALIZAÇAO DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2016 E 2017 TENDO EM VISTA A REVISÃO DE LANÇAMENTO NO IMÓVEL.
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Número do Pagamento: 0120/2018 Processo: 34246-50/2016
Data: 24/01/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 783,90
Beneficiário: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: Restituições
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0182/2018 Processo: 40711-73/2017
Data: 30/01/2018 Empenho: 0007/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.647,50
Beneficiário: ALINHA CAR EXPRESS REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA - ME Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: Restituições
Histórico:
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Número do Pagamento: 0182/2018 Processo: 47287-98/2017
Data: 30/01/2018 Empenho: 0008/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 883,86
Beneficiário: ANA CLAUDIA ALVES MOANA MUTZIG Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: Restituições
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0340/2018 Processo: 74400-8/2017
Data: 21/02/2018 Empenho: 0128/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.146,36
Beneficiário: ZIGONI ADVOGADOS Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: Restituições
Histórico:
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Número do Pagamento: 0340/2018 Processo: 76909-95/2017
Data: 21/02/2018 Empenho: 0141/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 10,76
Beneficiário: MARCIA LEAL OLIVEIRA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: Restituições
Histórico:
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Número do Pagamento: 0579/2018 Processo: 2517-70/2018
Data: 21/03/2018 Empenho: 0225/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 0,60
Beneficiário: MARGARETE COLA FERREIRA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: Restituições
Histórico:
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Número do Pagamento: 0579/2018 Processo: 63949-77/2017
Data: 21/03/2018 Empenho: 0254/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 10,48
Beneficiário: VICTORIO SPERANDIO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: Restituições
Histórico:
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Número do Pagamento: 0579/2018 Processo: 30290-91/2016
Data: 21/03/2018 Empenho: 0260/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 39,33
Beneficiário: RENATA BORGES MANHÃES Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: Restituições
Histórico:
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Número do Pagamento: 0579/2018 Processo: 576-4/2018
Data: 21/03/2018 Empenho: 0249/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4,75
Beneficiário: ANGELA MARIA SANTANA GOMES DE OLIVEIRA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: Restituições
Histórico:
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Número do Pagamento: 0579/2018 Processo: 75880-24/2017
Data: 21/03/2018 Empenho: 0250/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 23,12
Beneficiário: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: Restituições
Histórico:
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Número do Pagamento: 0579/2018 Processo: 4012-40/2018
Data: 21/03/2018 Empenho: 0231/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 11,34
Beneficiário: PAULO ROBERTO PITTOL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: Restituições
Histórico:
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Número do Pagamento: 0579/2018 Processo: 79323-82/2017
Data: 21/03/2018 Empenho: 0256/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 17,04
Beneficiário: JORGE FRANCA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: Restituições
Histórico:
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Número do Pagamento: 0579/2018 Processo: 60881-74/2017
Data: 21/03/2018 Empenho: 0242/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 11,76
Beneficiário: LINCE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA - ME Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: Restituições
Histórico:
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Número do Pagamento: 0579/2018 Processo: 65241-50/2017
Data: 21/03/2018 Empenho: 0241/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 26,69
Beneficiário: ROSALINA AUGUSTA LOPES Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: Restituições
Histórico:
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