1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Ações de Governo 1258 - Paradesporto
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 495.285,80 Total Liquidado: R$ 495.285,80 Total Pago: R$ 495.285,80
Do Período:
Total Empenhado: R$ 545.885,80 Total Liquidado: R$ 495.285,80 Total Pago: R$ 495.285,80
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0024/2018 Processo: 1633-72/2018
Data: 21/02/2018 Empenho: 0037/2018 Licitação: 4/2018 (ISENTO ) Valor: R$ 5.900,00
Beneficiário: OFICINA ORTOPEDICA OLIVEIRA LTDA ME Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.812.0027.Paradesporto
Natureza: Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0297/2018 Processo: 30447-40/2018
Data: 15/10/2018 Empenho: 0182/2018 Licitação: 328/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 47.633,32
Beneficiário: INCLUSE CONSTRUCAO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.812.0027.Paradesporto
Natureza: Aparelhos e equip. p/ esportes e diversoes
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0421/2018 Processo: 63105-7/2018
Data: 28/12/2018 Empenho: 0385/2018 Licitação: 328/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 428.699,88
Beneficiário: INCLUSE CONSTRUCAO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME Fonte: 1.901.0412
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.812.0027.Paradesporto
Natureza: Aparelhos e equip. p/ esportes e diversoes
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0420/2018 Processo: 67018-29/2018
Data: 28/12/2018 Empenho: 0421/2018 Licitação: 201/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 13.052,60
Beneficiário: DSI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Fonte: 1.901.0412
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.812.0027.Paradesporto
Natureza: Outros materiais permanentes
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa