| Número do Pagamento:
|
0043/2018
|
Processo:
|
3059-97/2018
|
| Data:
|
14/03/2018
|
Empenho:
|
0049/2018
|
Licitação:
|
127/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 915,52
|
| Beneficiário:
|
DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Jogos Comunitários
|
| Natureza:
|
Premiações desportivas
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0047/2018
|
Processo:
|
3061-66/2018
|
| Data:
|
21/03/2018
|
Empenho:
|
0048/2018
|
Licitação:
|
127/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 136,00
|
| Beneficiário:
|
R M COMERCIAL SPORTS EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Jogos Comunitários
|
| Natureza:
|
Premiações desportivas
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0101/2018
|
Processo:
|
22881-57/2018
|
| Data:
|
17/05/2018
|
Empenho:
|
0084/2018
|
Licitação:
|
127/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 27.810,41
|
| Beneficiário:
|
INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA
|
Fonte:
|
1.501.0408
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Jogos Comunitários
|
| Natureza:
|
Material educativo e esportivo
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0122/2018
|
Processo:
|
26980-8/2018
|
| Data:
|
30/05/2018
|
Empenho:
|
0085/2018
|
Licitação:
|
127/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.464,00
|
| Beneficiário:
|
R M COMERCIAL SPORTS EIRELI
|
Fonte:
|
1.501.0408
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Jogos Comunitários
|
| Natureza:
|
Premiações desportivas
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0101/2018
|
Processo:
|
24012-67/2018
|
| Data:
|
17/05/2018
|
Empenho:
|
0088/2018
|
Licitação:
|
127/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 19.270,30
|
| Beneficiário:
|
ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.501.0408
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Jogos Comunitários
|
| Natureza:
|
Material educativo e esportivo
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0105/2018
|
Processo:
|
25015-18/2018
|
| Data:
|
25/05/2018
|
Empenho:
|
0089/2018
|
Licitação:
|
127/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.354,40
|
| Beneficiário:
|
N T LUIZE
|
Fonte:
|
1.501.0408
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Jogos Comunitários
|
| Natureza:
|
Material educativo e esportivo
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0154/2018
|
Processo:
|
36233-88/2018
|
| Data:
|
04/07/2018
|
Empenho:
|
0081/2018
|
Licitação:
|
127/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.350,40
|
| Beneficiário:
|
R.C.M. RAMOS LOMBARDI
|
Fonte:
|
1.501.0408
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Jogos Comunitários
|
| Natureza:
|
Material educativo e esportivo
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0113/2018
|
Processo:
|
24013-1/2018
|
| Data:
|
01/06/2018
|
Empenho:
|
0082/2018
|
Licitação:
|
127/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.558,44
|
| Beneficiário:
|
R.F.L. COMERCIAL LTDA
|
Fonte:
|
1.501.0408
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Jogos Comunitários
|
| Natureza:
|
Premiações desportivas
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0113/2018
|
Processo:
|
26974-50/2018
|
| Data:
|
01/06/2018
|
Empenho:
|
0083/2018
|
Licitação:
|
127/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.254,28
|
| Beneficiário:
|
DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME
|
Fonte:
|
1.501.0408
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Jogos Comunitários
|
| Natureza:
|
Premiações desportivas
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0182/2018
|
Processo:
|
36232-33/2018
|
| Data:
|
26/07/2018
|
Empenho:
|
0086/2018
|
Licitação:
|
127/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.541,96
|
| Beneficiário:
|
ALL STOCK COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E INDUSTRIALIZACAO POR CONTA DE TERCEIROS LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.501.0408
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Jogos Comunitários
|
| Natureza:
|
Material educativo e esportivo
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0182/2018
|
Processo:
|
36232-33/2018
|
| Data:
|
26/07/2018
|
Empenho:
|
0087/2018
|
Licitação:
|
127/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.454,00
|
| Beneficiário:
|
ALL STOCK COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E INDUSTRIALIZACAO POR CONTA DE TERCEIROS LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.501.0408
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Jogos Comunitários
|
| Natureza:
|
Premiações desportivas
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0189/2018
|
Processo:
|
22383-4/2018
|
| Data:
|
30/07/2018
|
Empenho:
|
0154/2018
|
Licitação:
|
55/2018 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 4.880,00
|
| Beneficiário:
|
PRIMER COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Jogos Comunitários
|
| Natureza:
|
Uniformes, tecidos e aviamentos
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0246/2018
|
Processo:
|
40701-19/2018
|
| Data:
|
12/09/2018
|
Empenho:
|
0263/2018
|
Licitação:
|
93/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.065,75
|
| Beneficiário:
|
SAUDE TOTAL SERVICOS RELACIONADOS A VIDA EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Jogos Comunitários
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0286/2018
|
Processo:
|
57649-30/2018
|
| Data:
|
05/10/2018
|
Empenho:
|
0289/2018
|
Licitação:
|
127/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 18.642,06
|
| Beneficiário:
|
ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Jogos Comunitários
|
| Natureza:
|
Material educativo e esportivo
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0323/2018
|
Processo:
|
62569-4/2018
|
| Data:
|
01/11/2018
|
Empenho:
|
0285/2018
|
Licitação:
|
93/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.299,90
|
| Beneficiário:
|
SAUDE TOTAL SERVICOS RELACIONADOS A VIDA EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Jogos Comunitários
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0415/2018
|
Processo:
|
71514-87/2018
|
| Data:
|
26/12/2018
|
Empenho:
|
0285/2018
|
Licitação:
|
93/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.047,30
|
| Beneficiário:
|
SAUDE TOTAL SERVICOS RELACIONADOS A VIDA EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Jogos Comunitários
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0325/2018
|
Processo:
|
64181-30/2018
|
| Data:
|
05/11/2018
|
Empenho:
|
0290/2018
|
Licitação:
|
127/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 9.143,69
|
| Beneficiário:
|
INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Jogos Comunitários
|
| Natureza:
|
Material educativo e esportivo
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0308/2018
|
Processo:
|
58856-1/2018
|
| Data:
|
25/10/2018
|
Empenho:
|
0291/2018
|
Licitação:
|
127/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 610,20
|
| Beneficiário:
|
ALL STOCK COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E INDUSTRIALIZACAO POR CONTA DE TERCEIROS LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Jogos Comunitários
|
| Natureza:
|
Material educativo e esportivo
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0361/2018
|
Processo:
|
66216-75/2018
|
| Data:
|
22/11/2018
|
Empenho:
|
0311/2018
|
Licitação:
|
127/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 734,50
|
| Beneficiário:
|
R.C.M. RAMOS LOMBARDI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Jogos Comunitários
|
| Natureza:
|
Material educativo e esportivo
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0326/2018
|
Processo:
|
64183-29/2018
|
| Data:
|
07/11/2018
|
Empenho:
|
0323/2018
|
Licitação:
|
127/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.498,80
|
| Beneficiário:
|
INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA
|
Fonte:
|
1.501.0445
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Jogos Comunitários
|
| Natureza:
|
Material educativo e esportivo
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|