| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
6081-99/2018
|
| Data:
|
01/03/2018
|
Empenho:
|
0010/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.159,40
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Fonte:
|
1.602.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
SALDO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 55/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NESTA CAPITAL - SINALES - EXERCÍCIO/2018.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
6081-99/2018
|
| Data:
|
01/03/2018
|
Empenho:
|
0009/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.112,70
|
| Beneficiário:
|
ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.602.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
SALDO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 55/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NESTA CAPITAL - ROTA - EXERCÍCIO/2018.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0065/2018
|
Processo:
|
6038-23/2018
|
| Data:
|
02/03/2018
|
Empenho:
|
0005/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.090.506,02
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.602.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0066/2018
|
Processo:
|
6036-34/2018
|
| Data:
|
02/03/2018
|
Empenho:
|
0004/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 21.427,66
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.602.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
5881-92/2018
|
| Data:
|
06/03/2018
|
Empenho:
|
0015/2018
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 13.136,39
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.602.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 03 AO CT Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX/18.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0075/2018
|
Processo:
|
6081-99/2018
|
| Data:
|
07/03/2018
|
Empenho:
|
0010/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 103.876,87
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Fonte:
|
1.602.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0075/2018
|
Processo:
|
6081-99/2018
|
| Data:
|
07/03/2018
|
Empenho:
|
0009/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 102.710,68
|
| Beneficiário:
|
ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.602.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0089/2018
|
Processo:
|
5881-92/2018
|
| Data:
|
14/03/2018
|
Empenho:
|
0016/2018
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 183.083,36
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.602.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0089/2018
|
Processo:
|
5881-92/2018
|
| Data:
|
14/03/2018
|
Empenho:
|
0015/2018
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 281.467,36
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.602.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
10600-13/2018
|
| Data:
|
26/03/2018
|
Empenho:
|
0015/2018
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.674,36
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.602.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 03 AO CT Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX/18.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0107/2018
|
Processo:
|
11499-18/2018
|
| Data:
|
27/03/2018
|
Empenho:
|
0005/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.003.771,37
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.602.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
12539-49/2018
|
| Data:
|
05/04/2018
|
Empenho:
|
0009/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.751,39
|
| Beneficiário:
|
ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.602.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
SALDO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 55/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NESTA CAPITAL - ROTA - EXERCÍCIO/2018.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
12539-49/2018
|
| Data:
|
05/04/2018
|
Empenho:
|
0010/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.166,99
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Fonte:
|
1.602.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
SALDO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 55/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NESTA CAPITAL - SINALES - EXERCÍCIO/2018.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0113/2018
|
Processo:
|
10600-13/2018
|
| Data:
|
06/04/2018
|
Empenho:
|
0015/2018
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 282.929,39
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.602.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0113/2018
|
Processo:
|
10600-13/2018
|
| Data:
|
06/04/2018
|
Empenho:
|
0016/2018
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 129.918,47
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.602.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0128/2018
|
Processo:
|
11502-1/2018
|
| Data:
|
12/04/2018
|
Empenho:
|
0004/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 18.948,61
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.602.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0174/2018
|
Processo:
|
17928-60/2018
|
| Data:
|
09/05/2018
|
Empenho:
|
0004/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 19.365,28
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.602.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0195/2018
|
Processo:
|
24406-15/2018
|
| Data:
|
17/05/2018
|
Empenho:
|
0004/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 18.418,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.602.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0205/2018
|
Processo:
|
24404-26/2018
|
| Data:
|
25/05/2018
|
Empenho:
|
0005/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 997.117,62
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.602.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0150/2018
|
Processo:
|
17927-16/2018
|
| Data:
|
25/04/2018
|
Empenho:
|
0005/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 989.603,01
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.602.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|