| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3642-6/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0036/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.160,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
| Natureza:
|
Estagiarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0035/2018
|
Processo:
|
3421-20/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Empenho:
|
0043/2018
|
Licitação:
|
25/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.400,80
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0035/2018
|
Processo:
|
3422-74/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Empenho:
|
0042/2018
|
Licitação:
|
26/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 53,55
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0035/2018
|
Processo:
|
3422-74/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Empenho:
|
0042/2018
|
Licitação:
|
26/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 455,60
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0052/2018
|
Processo:
|
6406-33/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
0045/2018
|
Licitação:
|
2/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.135,78
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0052/2018
|
Processo:
|
6406-33/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
0046/2018
|
Licitação:
|
2/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 849,54
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0054/2018
|
Processo:
|
6110-12/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
0006/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 36.480,93
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
| Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0058/2018
|
Processo:
|
66307-20/2017
|
| Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
0051/2018
|
Licitação:
|
286/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 267,50
|
| Beneficiário:
|
ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
| Natureza:
|
Material de expediente
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0059/2018
|
Processo:
|
10624-91/2017
|
| Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
0014/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 217,95
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
8225-41/2018
|
| Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
0069/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.619,40
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
| Natureza:
|
Estagiarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
8225-41/2018
|
| Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
0071/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 255,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
| Natureza:
|
Estagiarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0063/2018
|
Processo:
|
63650-12/2017
|
| Data:
|
28/02/2018
|
Empenho:
|
0049/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.555,42
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0068/2018
|
Processo:
|
3422-74/2018
|
| Data:
|
01/03/2018
|
Empenho:
|
0042/2018
|
Licitação:
|
26/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 147,40
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0068/2018
|
Processo:
|
3422-74/2018
|
| Data:
|
01/03/2018
|
Empenho:
|
0042/2018
|
Licitação:
|
26/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 914,55
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0068/2018
|
Processo:
|
3421-20/2018
|
| Data:
|
01/03/2018
|
Empenho:
|
0043/2018
|
Licitação:
|
25/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.013,20
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0094/2018
|
Processo:
|
10624-91/2017
|
| Data:
|
20/03/2018
|
Empenho:
|
0014/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 100,34
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0092/2018
|
Processo:
|
66323-12/2017
|
| Data:
|
21/03/2018
|
Empenho:
|
0052/2018
|
Licitação:
|
286/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 450,50
|
| Beneficiário:
|
C J M UTILIDADES LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
| Natureza:
|
Material de expediente
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
11952-96/2018
|
| Data:
|
22/03/2018
|
Empenho:
|
0017/2018
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11,88
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Histórico:
|
SALDO DO CONTRATO Nº 315/2017 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO, COPIA E CONSTRUÇAO DE FLUXO DE TRABALHO - EX/18.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0104/2018
|
Processo:
|
11952-96/2018
|
| Data:
|
23/03/2018
|
Empenho:
|
0098/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 0,11
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
| Natureza:
|
Juros
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0132/2018
|
Processo:
|
13176-69/2018
|
| Data:
|
16/04/2018
|
Empenho:
|
0006/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 36.313,99
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
| Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|