| Número do Pagamento:
|
0009/2018
|
Processo:
|
4028-53/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0004/2018
|
Licitação:
|
3/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 50,00
|
| Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3615-25/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0018/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 13.908,48
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
| Natureza:
|
Estagiarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0012/2018
|
Processo:
|
4016-29/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Empenho:
|
0020/2018
|
Licitação:
|
12/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 230,40
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0012/2018
|
Processo:
|
4016-29/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Empenho:
|
0020/2018
|
Licitação:
|
12/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.411,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0012/2018
|
Processo:
|
4013-95/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Empenho:
|
0019/2018
|
Licitação:
|
9/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 415,80
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0012/2018
|
Processo:
|
4013-95/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Empenho:
|
0019/2018
|
Licitação:
|
9/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.118,90
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0018/2018
|
Processo:
|
77534-80/2017
|
| Data:
|
07/02/2018
|
Empenho:
|
0006/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.500,00
|
| Beneficiário:
|
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
| Natureza:
|
Servicos judiciarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0021/2018
|
Processo:
|
6649-71/2018
|
| Data:
|
15/02/2018
|
Empenho:
|
0039/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 628,60
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
| Natureza:
|
Servicos judiciarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0021/2018
|
Processo:
|
6648-27/2018
|
| Data:
|
15/02/2018
|
Empenho:
|
0040/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 275,25
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
| Natureza:
|
Servicos judiciarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0023/2018
|
Processo:
|
7901-60/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
0031/2018
|
Licitação:
|
2/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 54,65
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0024/2018
|
Processo:
|
6125-80/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
0026/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 18.118,04
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
| Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0024/2018
|
Processo:
|
2158-51/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
0022/2018
|
Licitação:
|
191/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 174,10
|
| Beneficiário:
|
C J M UTILIDADES LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
| Natureza:
|
Material de expediente
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0024/2018
|
Processo:
|
2160-20/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
0021/2018
|
Licitação:
|
191/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 184,10
|
| Beneficiário:
|
J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
| Natureza:
|
Material de expediente
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0025/2018
|
Processo:
|
5684-73/2018
|
| Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
0037/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.215,62
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
| Natureza:
|
Servicos judiciarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0025/2018
|
Processo:
|
5682-84/2018
|
| Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
0038/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 86,52
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
| Natureza:
|
Servicos judiciarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0025/2018
|
Processo:
|
78972-66/2017
|
| Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
0035/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 45,55
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
| Natureza:
|
Servicos judiciarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0025/2018
|
Processo:
|
78972-66/2017
|
| Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
0036/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 229,70
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
| Natureza:
|
Servicos judiciarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0025/2018
|
Processo:
|
2155-18/2018
|
| Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
0023/2018
|
Licitação:
|
286/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 507,35
|
| Beneficiário:
|
C J M UTILIDADES LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
| Natureza:
|
Material de expediente
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
8164-12/2018
|
| Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
0053/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 13.110,01
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
| Natureza:
|
Estagiarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
8164-12/2018
|
| Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
0054/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 435,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
| Natureza:
|
Estagiarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|