Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Ações de Governo 2185 - Manutenção da Frota - SEGES
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 3.994.980,53 Total Liquidado: R$ 3.054.843,50 Total Pago: R$ 3.054.687,32
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.394.698,27 Total Liquidado: R$ 3.141.085,72 Total Pago: R$ 3.054.687,32
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

127 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0040/2018 Processo: 5683-29/2018
Data: 23/02/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: 128/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 8.992,17
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0040/2018 Processo: 5683-29/2018
Data: 27/02/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: 128/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: -R$8.992,17
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Histórico: ADT Nº 01, CT Nº 168/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PROCEDE ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS AO CONTRATO EM VIRTUDE DA LEI MUN 9.219/2017. CONFORME PROC 1931107/2017
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Número do Pagamento: 0064/2018 Processo: 5681-30/2018
Data: 05/03/2018 Empenho: 0049/2018 Licitação: 128/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.563,08
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Histórico:
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Número do Pagamento: 0064/2018 Processo: 5438-11/2018
Data: 05/03/2018 Empenho: 0063/2018 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 107.259,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Histórico:
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Número do Pagamento: 0069/2018 Processo: 5683-29/2018
Data: 07/03/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: 128/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 8.992,17
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Histórico:
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Número do Pagamento: 0094/2018 Processo: 10723-54/2018
Data: 21/03/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: 128/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 8.121,96
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Histórico:
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Número do Pagamento: 0107/2018 Processo: 10724-7/2018
Data: 27/03/2018 Empenho: 0086/2018 Licitação: 128/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 413,40
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Histórico:
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Número do Pagamento: 0107/2018 Processo: 10724-7/2018
Data: 27/03/2018 Empenho: 0086/2018 Licitação: 128/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.901,64
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Histórico:
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Número do Pagamento: 0107/2018 Processo: 10660-36/2018
Data: 27/03/2018 Empenho: 0063/2018 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 107.259,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0133/2018 Processo: 12730-90/2018
Data: 13/04/2018 Empenho: 0195/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 53.109,98
Beneficiário: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Histórico:
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Número do Pagamento: 0152/2018 Processo: 17316-78/2018
Data: 24/04/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: 128/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 8.992,17
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Histórico:
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Número do Pagamento: 0152/2018 Processo: 17253-50/2018
Data: 24/04/2018 Empenho: 0063/2018 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 107.259,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0152/2018 Processo: 17319-1/2018
Data: 24/04/2018 Empenho: 0086/2018 Licitação: 128/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.563,08
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0133/2018 Processo: 12732-80/2018
Data: 13/04/2018 Empenho: 0195/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 81.607,87
Beneficiário: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0133/2018 Processo: 7647-8/2018
Data: 13/04/2018 Empenho: 0195/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 60.051,97
Beneficiário: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0133/2018 Processo: 7649-99/2018
Data: 13/04/2018 Empenho: 0195/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 50.923,08
Beneficiário: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0190/2018 Processo: 24784-7/2018
Data: 11/05/2018 Empenho: 0248/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 195,23
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: Multas indedutiveis
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0187/2018 Processo: 24787-32/2018
Data: 11/05/2018 Empenho: 0248/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 156,18
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: Multas indedutiveis
Histórico:
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Número do Pagamento: 0194/2018 Processo: 23288-28/2018
Data: 11/05/2018 Empenho: 0248/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 156,18
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: Multas indedutiveis
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0194/2018 Processo: 23288-28/2018
Data: 11/05/2018 Empenho: 0249/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 657,79
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: Seguros em geral
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa