| Número do Pagamento:
|
0090/2018
|
Processo:
|
11964-78/2015
|
| Data:
|
15/01/2018
|
Empenho:
|
0013/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 133,03
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
|
| Natureza:
|
Juros
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0182/2018
|
Processo:
|
1824-34/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0075/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 427,20
|
| Beneficiário:
|
DANILO OLIVEIRA DE MORAIS
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
|
| Natureza:
|
Diarias no pais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3635-4/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0090/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.013,20
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
|
| Natureza:
|
Estagiarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0201/2018
|
Processo:
|
3101-70/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Empenho:
|
0096/2018
|
Licitação:
|
13/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 96,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0201/2018
|
Processo:
|
3101-70/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Empenho:
|
0096/2018
|
Licitação:
|
13/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.611,20
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0201/2018
|
Processo:
|
3103-69/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Empenho:
|
0095/2018
|
Licitação:
|
14/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.206,00
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0201/2018
|
Processo:
|
3103-69/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Empenho:
|
0095/2018
|
Licitação:
|
14/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 126,00
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0217/2018
|
Processo:
|
4332-9/2018
|
| Data:
|
02/02/2018
|
Empenho:
|
0042/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 399,98
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0290/2018
|
Processo:
|
2852-79/2018
|
| Data:
|
16/02/2018
|
Empenho:
|
0093/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 210,71
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0339/2018
|
Processo:
|
6152-53/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
0009/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 93.269,51
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
|
| Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
8197-62/2018
|
| Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
0197/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.523,60
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
|
| Natureza:
|
Estagiarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0402/2018
|
Processo:
|
7454-49/2018
|
| Data:
|
28/02/2018
|
Empenho:
|
0043/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 356,95
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0403/2018
|
Processo:
|
6048-69/2018
|
| Data:
|
28/02/2018
|
Empenho:
|
0043/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 16.836,12
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0400/2018
|
Processo:
|
3103-69/2018
|
| Data:
|
28/02/2018
|
Empenho:
|
0095/2018
|
Licitação:
|
14/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 40,20
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0400/2018
|
Processo:
|
3103-69/2018
|
| Data:
|
28/02/2018
|
Empenho:
|
0095/2018
|
Licitação:
|
14/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.244,50
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0400/2018
|
Processo:
|
3101-70/2018
|
| Data:
|
28/02/2018
|
Empenho:
|
0096/2018
|
Licitação:
|
13/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 299,20
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0400/2018
|
Processo:
|
3101-70/2018
|
| Data:
|
28/02/2018
|
Empenho:
|
0096/2018
|
Licitação:
|
13/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 3.468,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0418/2018
|
Processo:
|
10056-0/2018
|
| Data:
|
01/03/2018
|
Empenho:
|
0218/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15.000,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0437/2018
|
Processo:
|
8174-58/2018
|
| Data:
|
05/03/2018
|
Empenho:
|
0177/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.025,28
|
| Beneficiário:
|
HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
|
| Natureza:
|
Diarias no pais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0437/2018
|
Processo:
|
8174-58/2018
|
| Data:
|
05/03/2018
|
Empenho:
|
0219/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 768,96
|
| Beneficiário:
|
LUCIANO ZUCCOLOTTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
|
| Natureza:
|
Diarias no pais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|