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Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Ações de Governo 2237 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 5.410.848,09 Total Liquidado: R$ 4.670.847,64 Total Pago: R$ 4.670.813,14
Do Período:
Total Empenhado: R$ 6.022.553,55 Total Liquidado: R$ 4.679.196,49 Total Pago: R$ 4.670.813,14
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

399 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3531-91/2018
Data: 09/02/2018 Empenho: 0019/2018 Licitação: 23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.903,63
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: Manutenção de software
Histórico: SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE. EX/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3531-91/2018
Data: 09/02/2018 Empenho: 0020/2018 Licitação: 23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.956,21
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: Manut.cons.equip. de processamento de dados
Histórico: SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇAO, CONS. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. EX/2018.
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3531-91/2018
Data: 09/02/2018 Empenho: 0018/2018 Licitação: 23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 17,25
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: Aquisição de softwares de aplicação
Histórico: SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO - EX/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3527-23/2018
Data: 15/02/2018 Empenho: 0021/2018 Licitação: 23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.740,31
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: Manut.cons.equip. de processamento de dados
Histórico: SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018.
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Número do Pagamento: 0218/2018 Processo: 3531-91/2018
Data: 21/02/2018 Empenho: 0018/2018 Licitação: 23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 262,08
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: Aquisição de softwares de aplicação
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0218/2018 Processo: 3531-91/2018
Data: 21/02/2018 Empenho: 0019/2018 Licitação: 23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 28.917,11
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: Manutenção de software
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0218/2018 Processo: 3531-91/2018
Data: 21/02/2018 Empenho: 0020/2018 Licitação: 23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 29.715,78
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: Manut.cons.equip. de processamento de dados
Histórico:
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Número do Pagamento: 0339/2018 Processo: 3527-23/2018
Data: 21/02/2018 Empenho: 0022/2018 Licitação: 23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 638,41
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: Aquisição de softwares de aplicação
Histórico:
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Número do Pagamento: 0339/2018 Processo: 3527-23/2018
Data: 21/02/2018 Empenho: 0020/2018 Licitação: 23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 26.713,99
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: Manutenção de software
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0339/2018 Processo: 3527-23/2018
Data: 21/02/2018 Empenho: 0021/2018 Licitação: 23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 29.464,75
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: Manut.cons.equip. de processamento de dados
Histórico:
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Número do Pagamento: 0378/2018 Processo: 6208-70/2018
Data: 27/02/2018 Empenho: 0019/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.968,88
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Histórico:
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Número do Pagamento: 0378/2018 Processo: 6568-71/2018
Data: 27/02/2018 Empenho: 0026/2018 Licitação: 144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.000,00
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: Servicos de proc. de dados
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0378/2018 Processo: 6208-70/2018
Data: 27/02/2018 Empenho: 0019/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$5.968,88
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Histórico: SALDO DO TERMO DE CESSÃO Nº 01/2014, COM VIGÊNCIA DE 35 ANOS, REFERENTE AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, ONDE LOCALIZA-SE A O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI E DO DATA CENTER DA PMV. EX 2018.
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 7884-60/2018
Data: 05/03/2018 Empenho: 0020/2018 Licitação: 23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.649,98
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: Manutenção de software
Histórico: SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018.
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 7884-60/2018
Data: 05/03/2018 Empenho: 0021/2018 Licitação: 23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.050,90
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: Manut.cons.equip. de processamento de dados
Histórico: SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 7884-60/2018
Data: 05/03/2018 Empenho: 0022/2018 Licitação: 23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 39,43
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: Aquisição de softwares de aplicação
Histórico: SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018.
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 7171-5/2018
Data: 05/03/2018 Empenho: 0040/2018 Licitação: 271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.036,15
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Histórico: REF. SALDO DO CT.469/2017 - EMPRESA NET SERVICE SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - EXEC.2018.
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Número do Pagamento: 0426/2018 Processo: 6713-14/2018
Data: 05/03/2018 Empenho: 0010/2018 Licitação: 223/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 14.600,00
Beneficiário: DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: Despesas de teleprocessamento
Histórico:
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Número do Pagamento: 0452/2018 Processo: 6208-70/2018
Data: 07/03/2018 Empenho: 0019/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.968,88
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 7885-5/2018
Data: 08/03/2018 Empenho: 0018/2018 Licitação: 23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 17,25
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: Aquisição de softwares de aplicação
Histórico: SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO - EX/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa