| Número do Pagamento:
|
0192/2018
|
Processo:
|
4623-99/2018
|
| Data:
|
08/02/2018
|
Empenho:
|
0115/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.059,80
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
6813-40/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
0199/2018
|
Licitação:
|
218/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 45.165,11
|
| Beneficiário:
|
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
Vigilancia ostensiva
|
| Histórico:
|
SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 438/2014 REFERENTE À CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2018.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0257/2018
|
Processo:
|
6683-46/2018
|
| Data:
|
01/03/2018
|
Empenho:
|
0110/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 34.653,34
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0262/2018
|
Processo:
|
4198-38/2018
|
| Data:
|
02/03/2018
|
Empenho:
|
0122/2018
|
Licitação:
|
2/2015 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 16.178,35
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0266/2018
|
Processo:
|
6813-40/2018
|
| Data:
|
02/03/2018
|
Empenho:
|
0199/2018
|
Licitação:
|
218/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 95.870,98
|
| Beneficiário:
|
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
Vigilancia ostensiva
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0269/2018
|
Processo:
|
6352-6/2018
|
| Data:
|
02/03/2018
|
Empenho:
|
0167/2018
|
Licitação:
|
9/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 116.580,18
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
Vigilancia ostensiva
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0272/2018
|
Processo:
|
7115-62/2018
|
| Data:
|
02/03/2018
|
Empenho:
|
0006/2018
|
Licitação:
|
15/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.695,00
|
| Beneficiário:
|
M B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0285/2018
|
Processo:
|
5668-80/2018
|
| Data:
|
08/03/2018
|
Empenho:
|
0160/2018
|
Licitação:
|
27/2010 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 55.530,36
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0450/2018
|
Processo:
|
12829-92/2018
|
| Data:
|
20/04/2018
|
Empenho:
|
0006/2018
|
Licitação:
|
15/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.695,00
|
| Beneficiário:
|
M B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0312/2018
|
Processo:
|
6667-53/2018
|
| Data:
|
14/03/2018
|
Empenho:
|
0094/2018
|
Licitação:
|
210/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 58.580,26
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0365/2018
|
Processo:
|
13912-89/2018
|
| Data:
|
04/04/2018
|
Empenho:
|
0094/2018
|
Licitação:
|
210/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 63.142,01
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0359/2018
|
Processo:
|
15755-46/2018
|
| Data:
|
02/04/2018
|
Empenho:
|
0110/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 311.734,67
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0405/2018
|
Processo:
|
17678-69/2018
|
| Data:
|
12/04/2018
|
Empenho:
|
0115/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.490,12
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0326/2018
|
Processo:
|
9982-32/2018
|
| Data:
|
20/03/2018
|
Empenho:
|
0115/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.083,16
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0423/2018
|
Processo:
|
17627-37/2018
|
| Data:
|
17/04/2018
|
Empenho:
|
0122/2018
|
Licitação:
|
2/2015 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 24.770,24
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0413/2018
|
Processo:
|
10704-28/2018
|
| Data:
|
13/04/2018
|
Empenho:
|
0160/2018
|
Licitação:
|
27/2010 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 55.530,36
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0365/2018
|
Processo:
|
12053-0/2018
|
| Data:
|
04/04/2018
|
Empenho:
|
0167/2018
|
Licitação:
|
9/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 409.455,11
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
Vigilancia ostensiva
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
12053-0/2018
|
| Data:
|
28/03/2018
|
Empenho:
|
0167/2018
|
Licitação:
|
9/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 88.581,59
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
Vigilancia ostensiva
|
| Histórico:
|
SALDO DO ADITIVO 09 DO CT 88/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2018.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0365/2018
|
Processo:
|
10698-9/2018
|
| Data:
|
04/04/2018
|
Empenho:
|
0199/2018
|
Licitação:
|
218/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 168.342,66
|
| Beneficiário:
|
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
Vigilancia ostensiva
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
10698-9/2018
|
| Data:
|
22/03/2018
|
Empenho:
|
0199/2018
|
Licitação:
|
218/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 45.165,11
|
| Beneficiário:
|
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
Vigilancia ostensiva
|
| Histórico:
|
SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 438/2014 REFERENTE À CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2018.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|