| Número do Pagamento:
|
0201/2018
|
Processo:
|
4623-99/2018
|
| Data:
|
09/02/2018
|
Empenho:
|
0116/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.932,48
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.203.0048
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0219/2018
|
Processo:
|
5675-82/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
0147/2018
|
Licitação:
|
109/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.304.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
Locação de maquinas e equipamentos
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0219/2018
|
Processo:
|
5675-82/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
0148/2018
|
Licitação:
|
109/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
Locação de maquinas e equipamentos
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0219/2018
|
Processo:
|
5726-76/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
0007/2018
|
Licitação:
|
190/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6.904,38
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0258/2018
|
Processo:
|
6683-46/2018
|
| Data:
|
01/03/2018
|
Empenho:
|
0111/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 8.070,71
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.203.0048
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0252/2018
|
Processo:
|
5428-86/2018
|
| Data:
|
02/03/2018
|
Empenho:
|
0024/2018
|
Licitação:
|
189/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 830,64
|
| Beneficiário:
|
DELICIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
Generos de alimentação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0266/2018
|
Processo:
|
6813-40/2018
|
| Data:
|
02/03/2018
|
Empenho:
|
0198/2018
|
Licitação:
|
218/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 17.503,62
|
| Beneficiário:
|
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
Vigilancia ostensiva
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0269/2018
|
Processo:
|
6352-6/2018
|
| Data:
|
02/03/2018
|
Empenho:
|
0168/2018
|
Licitação:
|
9/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 22.157,10
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
Vigilancia ostensiva
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0271/2018
|
Processo:
|
6499-4/2018
|
| Data:
|
02/03/2018
|
Empenho:
|
0190/2018
|
Licitação:
|
307/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.486,72
|
| Beneficiário:
|
CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.203.0048
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
Material de limpeza e prod. de higienização
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0264/2018
|
Processo:
|
6813-40/2018
|
| Data:
|
02/03/2018
|
Empenho:
|
0197/2018
|
Licitação:
|
218/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 17.503,62
|
| Beneficiário:
|
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
|
Fonte:
|
1.203.0074
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.304.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
Vigilancia ostensiva
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0263/2018
|
Processo:
|
4198-38/2018
|
| Data:
|
02/03/2018
|
Empenho:
|
0124/2018
|
Licitação:
|
2/2015 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 9.908,33
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
1.203.0074
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.304.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0263/2018
|
Processo:
|
4198-38/2018
|
| Data:
|
02/03/2018
|
Empenho:
|
0125/2018
|
Licitação:
|
2/2015 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 11.527,99
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
1.203.0048
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0280/2018
|
Processo:
|
8924-91/2018
|
| Data:
|
05/03/2018
|
Empenho:
|
0190/2018
|
Licitação:
|
307/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.209,88
|
| Beneficiário:
|
CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.203.0048
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
Material de limpeza e prod. de higienização
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0280/2018
|
Processo:
|
8924-91/2018
|
| Data:
|
05/03/2018
|
Empenho:
|
0191/2018
|
Licitação:
|
307/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.696,60
|
| Beneficiário:
|
CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.203.0080
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.304.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
Material de limpeza e prod. de higienização
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
5543-50/2018
|
| Data:
|
07/03/2018
|
Empenho:
|
0083/2018
|
Licitação:
|
313/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 14.373,81
|
| Beneficiário:
|
PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
SALDO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 491/2014, FIRMADO COM A EMPRESA PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. PROCESSO Nº 5043997/2014.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0286/2018
|
Processo:
|
8573-19/2018
|
| Data:
|
08/03/2018
|
Empenho:
|
0169/2018
|
Licitação:
|
304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 987,65
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.203.0048
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0307/2018
|
Processo:
|
70307-24/2017
|
| Data:
|
13/03/2018
|
Empenho:
|
0185/2018
|
Licitação:
|
2/2018 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 4.500,00
|
| Beneficiário:
|
DIAMEDILH ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
Material quimico
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0307/2018
|
Processo:
|
5543-50/2018
|
| Data:
|
13/03/2018
|
Empenho:
|
0083/2018
|
Licitação:
|
313/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 246.968,31
|
| Beneficiário:
|
PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0312/2018
|
Processo:
|
6225-7/2018
|
| Data:
|
14/03/2018
|
Empenho:
|
0265/2018
|
Licitação:
|
265/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 30.480,00
|
| Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0045
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
Generos de alimentação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0313/2018
|
Processo:
|
6667-53/2018
|
| Data:
|
14/03/2018
|
Empenho:
|
0095/2018
|
Licitação:
|
210/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 24.269,32
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.203.0048
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|