| Número do Pagamento:
|
0141/2018
|
Processo:
|
5619-48/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
0215/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 161.236,76
|
| Beneficiário:
|
SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0180/2018
|
Processo:
|
5615-60/2018
|
| Data:
|
02/03/2018
|
Empenho:
|
0185/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 81.468,24
|
| Beneficiário:
|
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0326/2018
|
Processo:
|
18035-32/2018
|
| Data:
|
20/04/2018
|
Empenho:
|
0185/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 69.711,83
|
| Beneficiário:
|
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
23854-0/2018
|
| Data:
|
14/05/2018
|
Empenho:
|
0709/2018
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.160,79
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
CT 163/2018- SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE P/ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN DE ENSINO. VIG: 12 MESES CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO PROC 432643/2018
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
23997-3/2018
|
| Data:
|
14/05/2018
|
Empenho:
|
0708/2018
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 403,07
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTAS E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTE. EXERCÍCIO 2018
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0463/2018
|
Processo:
|
18031-54/2018
|
| Data:
|
29/05/2018
|
Empenho:
|
0215/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 180.335,16
|
| Beneficiário:
|
SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0529/2018
|
Processo:
|
31493-67/2018
|
| Data:
|
14/06/2018
|
Empenho:
|
0707/2018
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.926,00
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0426/2018
|
Processo:
|
23997-3/2018
|
| Data:
|
16/05/2018
|
Empenho:
|
0708/2018
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 11.811,13
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0529/2018
|
Processo:
|
31493-67/2018
|
| Data:
|
14/06/2018
|
Empenho:
|
0708/2018
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 16.472,03
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
31493-67/2018
|
| Data:
|
11/06/2018
|
Empenho:
|
0708/2018
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 627,85
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTAS E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTE. EXERCÍCIO 2018
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0529/2018
|
Processo:
|
31176-40/2018
|
| Data:
|
14/06/2018
|
Empenho:
|
0709/2018
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 44.981,95
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
31176-40/2018
|
| Data:
|
11/06/2018
|
Empenho:
|
0709/2018
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.395,04
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
CT 163/2018- SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE P/ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN DE ENSINO. VIG: 12 MESES CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO PROC 432643/2018
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0426/2018
|
Processo:
|
23854-0/2018
|
| Data:
|
16/05/2018
|
Empenho:
|
0709/2018
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 16.414,54
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0426/2018
|
Processo:
|
23854-0/2018
|
| Data:
|
16/05/2018
|
Empenho:
|
0711/2018
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 17.600,00
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0529/2018
|
Processo:
|
31176-40/2018
|
| Data:
|
14/06/2018
|
Empenho:
|
0711/2018
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 25.200,00
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0749/2018
|
Processo:
|
47496-12/2018
|
| Data:
|
20/08/2018
|
Empenho:
|
0185/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 69.511,83
|
| Beneficiário:
|
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0744/2018
|
Processo:
|
45213-6/2018
|
| Data:
|
16/08/2018
|
Empenho:
|
0707/2018
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.284,00
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0627/2018
|
Processo:
|
37979-9/2018
|
| Data:
|
13/07/2018
|
Empenho:
|
0707/2018
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.284,00
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0878/2018
|
Processo:
|
52607-2/2018
|
| Data:
|
17/09/2018
|
Empenho:
|
0707/2018
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 8.988,00
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0627/2018
|
Processo:
|
37979-9/2018
|
| Data:
|
13/07/2018
|
Empenho:
|
0708/2018
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 15.705,81
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|