Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Ações de Governo 2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 9.305.362,65 Total Liquidado: R$ 8.236.102,50 Total Pago: R$ 8.211.123,62
Do Período:
Total Empenhado: R$ 9.133.637,13 Total Liquidado: R$ 8.327.969,43 Total Pago: R$ 8.211.123,62
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

422 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0121/2018 Processo: 4745-85/2018
Data: 08/02/2018 Empenho: 0026/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.161,64
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: Servicos de agua e esgoto
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0141/2018 Processo: 5687-7/2018
Data: 21/02/2018 Empenho: 0163/2018 Licitação: 51/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 1.281,54
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 6818-73/2018
Data: 22/02/2018 Empenho: 0225/2018 Licitação: 218/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 12.947,56
Beneficiário: SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: Vigilancia ostensiva
Histórico: SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 438/2014 REFERENTE À CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2018.
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Número do Pagamento: 0150/2018 Processo: 6818-73/2018
Data: 27/02/2018 Empenho: 0225/2018 Licitação: 218/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 104.757,57
Beneficiário: SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: Vigilancia ostensiva
Histórico:
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Número do Pagamento: 0151/2018 Processo: 6196-83/2018
Data: 27/02/2018 Empenho: 0044/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 335.047,07
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.101.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: Auxilio-alimentação magistério
Histórico:
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Número do Pagamento: 0151/2018 Processo: 6196-83/2018
Data: 27/02/2018 Empenho: 0169/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 93.785,73
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.101.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: Auxilio-alimentação magistério
Histórico:
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 6672-66/2018
Data: 01/03/2018 Empenho: 0162/2018 Licitação: 45/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.888,97
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: Outras locações de mao de obra
Histórico: SALDO DO CT 239/2017 - SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. EX/18.
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Número do Pagamento: 0170/2018 Processo: 6573-84/2018
Data: 02/03/2018 Empenho: 0027/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 26.468,07
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
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Número do Pagamento: 0183/2018 Processo: 6209-14/2018
Data: 05/03/2018 Empenho: 0192/2018 Licitação: 138/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.200,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
Histórico:
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Número do Pagamento: 0183/2018 Processo: 6209-14/2018
Data: 05/03/2018 Empenho: 0191/2018 Licitação: 138/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 700,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: Material p/ manutenção de bens móveis
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0183/2018 Processo: 6209-14/2018
Data: 05/03/2018 Empenho: 0190/2018 Licitação: 138/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 833,33
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Histórico:
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Número do Pagamento: 0203/2018 Processo: 6672-66/2018
Data: 08/03/2018 Empenho: 0162/2018 Licitação: 45/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 23.374,40
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: Outras locações de mao de obra
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0206/2018 Processo: 9659-69/2018
Data: 08/03/2018 Empenho: 0026/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.816,15
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: Servicos de agua e esgoto
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0183/2018 Processo: 6209-14/2018
Data: 13/03/2018 Empenho: 0192/2018 Licitação: 138/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: -R$2.200,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
Histórico: REFERENTE AO SALDO DO ADITIVO 05 AO CONTRATO 36/2013 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA. TINTAS. PERÍODO 01/01/2018 A 05/09/2018. EXERCÍCIO 2018
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Número do Pagamento: 0183/2018 Processo: 6209-14/2018
Data: 13/03/2018 Empenho: 0191/2018 Licitação: 138/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: -R$700,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: Material p/ manutenção de bens móveis
Histórico: REFERENTE AO SALDO DO ADITIVO 05 AO CONTRATO 36/2013 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA. PEÇAS. PERÍODO 01/01/2018 A 05/09/2018. EXERCÍCIO 2018
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Número do Pagamento: 0222/2018 Processo: 174-0/2018
Data: 13/03/2018 Empenho: 0568/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 220,12
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: Juros
Histórico:
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 10703-83/2018
Data: 19/03/2018 Empenho: 0225/2018 Licitação: 218/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 12.947,56
Beneficiário: SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: Vigilancia ostensiva
Histórico: SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 438/2014 REFERENTE À CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2018.
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Número do Pagamento: 0228/2018 Processo: 10451-92/2018
Data: 16/03/2018 Empenho: 0228/2018 Licitação: 293/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 6.806,08
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: Servicos de telecomunicações
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0231/2018 Processo: 7205-53/2018
Data: 19/03/2018 Empenho: 0222/2018 Licitação: 2/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 238,45
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0231/2018 Processo: 12024-49/2018
Data: 19/03/2018 Empenho: 0240/2018 Licitação: 2/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 141,40
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa