Número do Pagamento:
|
0031/2018
|
Processo:
|
3131-86/2018
|
Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0481/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 82,94
|
Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0031/2018
|
Processo:
|
2374-5/2018
|
Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0481/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 82,94
|
Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3638-30/2018
|
Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0498/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 9.176,43
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
Estagiarios
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0041/2018
|
Processo:
|
4264-70/2018
|
Data:
|
31/01/2018
|
Empenho:
|
0508/2018
|
Licitação:
|
19/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 97,65
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0041/2018
|
Processo:
|
4264-70/2018
|
Data:
|
31/01/2018
|
Empenho:
|
0508/2018
|
Licitação:
|
19/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.651,55
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0041/2018
|
Processo:
|
4268-58/2018
|
Data:
|
31/01/2018
|
Empenho:
|
0507/2018
|
Licitação:
|
20/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 870,40
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0045/2018
|
Processo:
|
76680-99/2017
|
Data:
|
02/02/2018
|
Empenho:
|
0481/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 82,94
|
Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0046/2018
|
Processo:
|
78577-83/2017
|
Data:
|
02/02/2018
|
Empenho:
|
0482/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 91,50
|
Beneficiário:
|
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0046/2018
|
Processo:
|
78576-39/2017
|
Data:
|
02/02/2018
|
Empenho:
|
0481/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 248,82
|
Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0046/2018
|
Processo:
|
76005-60/2017
|
Data:
|
02/02/2018
|
Empenho:
|
0481/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 82,94
|
Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0046/2018
|
Processo:
|
76103-5/2017
|
Data:
|
02/02/2018
|
Empenho:
|
0481/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 82,94
|
Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0046/2018
|
Processo:
|
75236-56/2017
|
Data:
|
02/02/2018
|
Empenho:
|
0481/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 82,94
|
Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0050/2018
|
Processo:
|
4421-47/2018
|
Data:
|
02/02/2018
|
Empenho:
|
0004/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 39.721,45
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0058/2018
|
Processo:
|
4076-41/2018
|
Data:
|
07/02/2018
|
Empenho:
|
0469/2018
|
Licitação:
|
25/2007 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 914,38
|
Beneficiário:
|
ZILTON DE OLIVEIRA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
Locação de imoveis
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0069/2018
|
Processo:
|
6194-94/2018
|
Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
0480/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 37.062,40
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0079/2018
|
Processo:
|
2101-52/2018
|
Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
0524/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 805,18
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
8203-81/2018
|
Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
1000/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.300,00
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
Estagiarios
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0087/2018
|
Processo:
|
9057-1/2018
|
Data:
|
28/02/2018
|
Empenho:
|
0005/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15.392,47
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0086/2018
|
Processo:
|
4264-70/2018
|
Data:
|
28/02/2018
|
Empenho:
|
0508/2018
|
Licitação:
|
19/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 542,70
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0086/2018
|
Processo:
|
4264-70/2018
|
Data:
|
28/02/2018
|
Empenho:
|
0508/2018
|
Licitação:
|
19/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.033,45
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|