| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3622-27/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0029/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 13.740,90
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
Estagiarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3622-27/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0031/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 91,67
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
Estagiarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0014/2018
|
Processo:
|
1621-48/2018
|
| Data:
|
01/02/2018
|
Empenho:
|
0037/2018
|
Licitação:
|
32/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 113,40
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0014/2018
|
Processo:
|
1621-48/2018
|
| Data:
|
01/02/2018
|
Empenho:
|
0037/2018
|
Licitação:
|
32/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 3.839,10
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0014/2018
|
Processo:
|
1616-35/2018
|
| Data:
|
01/02/2018
|
Empenho:
|
0036/2018
|
Licitação:
|
31/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 172,80
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0014/2018
|
Processo:
|
1616-35/2018
|
| Data:
|
01/02/2018
|
Empenho:
|
0036/2018
|
Licitação:
|
31/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 3.182,40
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0021/2018
|
Processo:
|
4333-45/2018
|
| Data:
|
07/02/2018
|
Empenho:
|
0005/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 250,84
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0022/2018
|
Processo:
|
79247-5/2017
|
| Data:
|
08/02/2018
|
Empenho:
|
0046/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2,48
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
Juros
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2018
|
Processo:
|
4328-32/2018
|
| Data:
|
08/02/2018
|
Empenho:
|
0064/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 26.567,48
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0045/2018
|
Processo:
|
3650-44/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
0144/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.500,00
|
| Beneficiário:
|
COLEGIADO NACIONAL DE GETORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0031/2018
|
Processo:
|
3953-67/2018
|
| Data:
|
26/02/2018
|
Empenho:
|
0083/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 0,70
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
Juros
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
8171-14/2018
|
| Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
0074/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 9.674,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
Estagiarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
8171-14/2018
|
| Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
0079/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 311,67
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
Estagiarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2018
|
Processo:
|
1616-35/2018
|
| Data:
|
28/02/2018
|
Empenho:
|
0036/2018
|
Licitação:
|
31/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 156,40
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2018
|
Processo:
|
1616-35/2018
|
| Data:
|
28/02/2018
|
Empenho:
|
0036/2018
|
Licitação:
|
31/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 4.052,80
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2018
|
Processo:
|
1621-48/2018
|
| Data:
|
28/02/2018
|
Empenho:
|
0037/2018
|
Licitação:
|
32/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 529,30
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2018
|
Processo:
|
1621-48/2018
|
| Data:
|
28/02/2018
|
Empenho:
|
0037/2018
|
Licitação:
|
32/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 4.643,10
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0036/2018
|
Processo:
|
7253-41/2018
|
| Data:
|
02/03/2018
|
Empenho:
|
0006/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.426,48
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0052/2018
|
Processo:
|
7258-74/2018
|
| Data:
|
02/03/2018
|
Empenho:
|
0065/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 42.994,63
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0041/2018
|
Processo:
|
6138-50/2018
|
| Data:
|
07/03/2018
|
Empenho:
|
0032/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 60.847,90
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|