Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3621-82/2018
|
Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0021/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.835,00
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
Natureza:
|
Estagiarios
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0016/2018
|
Processo:
|
3517-98/2018
|
Data:
|
31/01/2018
|
Empenho:
|
0026/2018
|
Licitação:
|
15/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 121,60
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0016/2018
|
Processo:
|
3517-98/2018
|
Data:
|
31/01/2018
|
Empenho:
|
0026/2018
|
Licitação:
|
15/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 231,20
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0016/2018
|
Processo:
|
3514-54/2018
|
Data:
|
31/01/2018
|
Empenho:
|
0025/2018
|
Licitação:
|
16/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 126,00
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0016/2018
|
Processo:
|
3514-54/2018
|
Data:
|
31/01/2018
|
Empenho:
|
0025/2018
|
Licitação:
|
16/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 536,00
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0032/2018
|
Processo:
|
6440-8/2018
|
Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
0035/2018
|
Licitação:
|
2/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 158,75
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0035/2018
|
Processo:
|
6133-27/2018
|
Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
0006/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 21.238,00
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
8169-45/2018
|
Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
0054/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.388,60
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
Natureza:
|
Estagiarios
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
8169-45/2018
|
Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
0056/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 150,00
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
Natureza:
|
Estagiarios
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0038/2018
|
Processo:
|
3517-98/2018
|
Data:
|
28/02/2018
|
Empenho:
|
0026/2018
|
Licitação:
|
15/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 571,20
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0038/2018
|
Processo:
|
3514-54/2018
|
Data:
|
28/02/2018
|
Empenho:
|
0025/2018
|
Licitação:
|
16/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 147,40
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0038/2018
|
Processo:
|
3514-54/2018
|
Data:
|
28/02/2018
|
Empenho:
|
0025/2018
|
Licitação:
|
16/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 971,50
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0045/2018
|
Processo:
|
6016-63/2018
|
Data:
|
02/03/2018
|
Empenho:
|
0060/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 86.190,00
|
Beneficiário:
|
FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
Natureza:
|
Diversas contribuições
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
6615-87/2018
|
Data:
|
20/03/2018
|
Empenho:
|
0023/2018
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 20,79
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
Histórico:
|
REF. SALDO AO CT.135/2017 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA (MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO) - EXERC.2018.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0053/2018
|
Processo:
|
8001-30/2018
|
Data:
|
21/03/2018
|
Empenho:
|
0031/2018
|
Licitação:
|
133/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 175,55
|
Beneficiário:
|
NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
Natureza:
|
Assinaturas de periodicos e anuidades
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0066/2018
|
Processo:
|
13244-90/2018
|
Data:
|
04/04/2018
|
Empenho:
|
0006/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 21.469,27
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0079/2018
|
Processo:
|
18724-47/2018
|
Data:
|
18/04/2018
|
Empenho:
|
0006/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 21.402,32
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0081/2018
|
Processo:
|
18939-68/2018
|
Data:
|
24/04/2018
|
Empenho:
|
0023/2018
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 168,21
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
18939-68/2018
|
Data:
|
17/04/2018
|
Empenho:
|
0023/2018
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 20,79
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
Histórico:
|
REF. SALDO AO CT.135/2017 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA (MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO) - EXERC.2018.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0081/2018
|
Processo:
|
6615-87/2018
|
Data:
|
24/04/2018
|
Empenho:
|
0023/2018
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 168,21
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|