Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Ações de Governo 2203 - Manutenção da Unidade - SEGOV
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 660.414,74 Total Liquidado: R$ 533.330,96 Total Pago: R$ 532.796,96
Do Período:
Total Empenhado: R$ 580.492,59 Total Liquidado: R$ 537.068,01 Total Pago: R$ 532.796,96
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

172 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3621-82/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0021/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.835,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: Estagiarios
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0016/2018 Processo: 3517-98/2018
Data: 31/01/2018 Empenho: 0026/2018 Licitação: 15/2018 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 121,60
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0016/2018 Processo: 3517-98/2018
Data: 31/01/2018 Empenho: 0026/2018 Licitação: 15/2018 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 231,20
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0016/2018 Processo: 3514-54/2018
Data: 31/01/2018 Empenho: 0025/2018 Licitação: 16/2018 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 126,00
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0016/2018 Processo: 3514-54/2018
Data: 31/01/2018 Empenho: 0025/2018 Licitação: 16/2018 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 536,00
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0032/2018 Processo: 6440-8/2018
Data: 21/02/2018 Empenho: 0035/2018 Licitação: 2/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 158,75
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0035/2018 Processo: 6133-27/2018
Data: 27/02/2018 Empenho: 0006/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 21.238,00
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 8169-45/2018
Data: 27/02/2018 Empenho: 0054/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.388,60
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: Estagiarios
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 8169-45/2018
Data: 27/02/2018 Empenho: 0056/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 150,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: Estagiarios
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0038/2018 Processo: 3517-98/2018
Data: 28/02/2018 Empenho: 0026/2018 Licitação: 15/2018 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 571,20
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0038/2018 Processo: 3514-54/2018
Data: 28/02/2018 Empenho: 0025/2018 Licitação: 16/2018 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 147,40
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0038/2018 Processo: 3514-54/2018
Data: 28/02/2018 Empenho: 0025/2018 Licitação: 16/2018 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 971,50
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0045/2018 Processo: 6016-63/2018
Data: 02/03/2018 Empenho: 0060/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 86.190,00
Beneficiário: FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: Diversas contribuições
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 6615-87/2018
Data: 20/03/2018 Empenho: 0023/2018 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 20,79
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: Manut.cons.equip. de processamento de dados
Histórico: REF. SALDO AO CT.135/2017 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA (MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO) - EXERC.2018.
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Número do Pagamento: 0053/2018 Processo: 8001-30/2018
Data: 21/03/2018 Empenho: 0031/2018 Licitação: 133/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 175,55
Beneficiário: NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: Assinaturas de periodicos e anuidades
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0066/2018 Processo: 13244-90/2018
Data: 04/04/2018 Empenho: 0006/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 21.469,27
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0079/2018 Processo: 18724-47/2018
Data: 18/04/2018 Empenho: 0006/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 21.402,32
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0081/2018 Processo: 18939-68/2018
Data: 24/04/2018 Empenho: 0023/2018 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 168,21
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: Manut.cons.equip. de processamento de dados
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 18939-68/2018
Data: 17/04/2018 Empenho: 0023/2018 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 20,79
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: Manut.cons.equip. de processamento de dados
Histórico: REF. SALDO AO CT.135/2017 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA (MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO) - EXERC.2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0081/2018 Processo: 6615-87/2018
Data: 24/04/2018 Empenho: 0023/2018 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 168,21
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: Manut.cons.equip. de processamento de dados
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa