| Número do Pagamento:
|
0007/2018
|
Processo:
|
75323-3/2017
|
| Data:
|
15/01/2018
|
Empenho:
|
0225/2018
|
Licitação:
|
94/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 468,00
|
| Beneficiário:
|
AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Passagens para o pais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0004/2018
|
Processo:
|
75789-9/2017
|
| Data:
|
16/01/2018
|
Empenho:
|
0042/2018
|
Licitação:
|
94/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.212,24
|
| Beneficiário:
|
AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Procon Cidadão
|
| Natureza:
|
Passagens para o pais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0144/2018
|
Processo:
|
74663-17/2017
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Empenho:
|
0451/2018
|
Licitação:
|
94/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.871,24
|
| Beneficiário:
|
AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Passagens para o pais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0020/2018
|
Processo:
|
4010-51/2018
|
| Data:
|
07/02/2018
|
Empenho:
|
0167/2018
|
Licitação:
|
137/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 470,97
|
| Beneficiário:
|
TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Passagens para o pais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0020/2018
|
Processo:
|
4010-51/2018
|
| Data:
|
07/02/2018
|
Empenho:
|
0203/2018
|
Licitação:
|
137/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.738,53
|
| Beneficiário:
|
TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Passagens para o pais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0020/2018
|
Processo:
|
69775-56/2017
|
| Data:
|
07/02/2018
|
Empenho:
|
0167/2018
|
Licitação:
|
137/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.626,88
|
| Beneficiário:
|
TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Passagens para o pais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0061/2018
|
Processo:
|
43859-60/2017
|
| Data:
|
04/04/2018
|
Empenho:
|
0080/2018
|
Licitação:
|
122/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.796,10
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMESP
|
| Natureza:
|
LOCOMOÇÃO URBANA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0403/2018
|
Processo:
|
21401-30/2018
|
| Data:
|
11/05/2018
|
Empenho:
|
0050/2018
|
Licitação:
|
27/2016 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 4.435,20
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
LOCOMOÇÃO URBANA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0438/2018
|
Processo:
|
26969-48/2018
|
| Data:
|
21/05/2018
|
Empenho:
|
0050/2018
|
Licitação:
|
27/2016 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 6.756,75
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
LOCOMOÇÃO URBANA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0721/2018
|
Processo:
|
7760-85/2018
|
| Data:
|
11/04/2018
|
Empenho:
|
0179/2018
|
Licitação:
|
11/2018 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 2.790,96
|
| Beneficiário:
|
AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0073/2018
|
Processo:
|
11512-39/2018
|
| Data:
|
12/04/2018
|
Empenho:
|
0061/2018
|
Licitação:
|
18/2018 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 2.826,00
|
| Beneficiário:
|
AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1192/2018
|
Processo:
|
11481-16/2018
|
| Data:
|
05/06/2018
|
Empenho:
|
0238/2018
|
Licitação:
|
76/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 828,92
|
| Beneficiário:
|
AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0111/2018
|
Processo:
|
19054-86/2018
|
| Data:
|
05/06/2018
|
Empenho:
|
0089/2018
|
Licitação:
|
39/2018 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 693,60
|
| Beneficiário:
|
AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0111/2018
|
Processo:
|
19055-20/2018
|
| Data:
|
05/06/2018
|
Empenho:
|
0090/2018
|
Licitação:
|
40/2018 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 170,00
|
| Beneficiário:
|
AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0438/2018
|
Processo:
|
26969-48/2018
|
| Data:
|
21/05/2018
|
Empenho:
|
0741/2018
|
Licitação:
|
27/2016 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 429,00
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
LOCOMOÇÃO URBANA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0403/2018
|
Processo:
|
21401-30/2018
|
| Data:
|
11/05/2018
|
Empenho:
|
0741/2018
|
Licitação:
|
27/2016 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 281,60
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
LOCOMOÇÃO URBANA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0119/2018
|
Processo:
|
27962-43/2018
|
| Data:
|
25/05/2018
|
Empenho:
|
0115/2018
|
Licitação:
|
91/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.239,30
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
| Natureza:
|
LOCOMOÇÃO URBANA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0107/2018
|
Processo:
|
25524-40/2018
|
| Data:
|
16/05/2018
|
Empenho:
|
0148/2018
|
Licitação:
|
56/2018 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 2.829,22
|
| Beneficiário:
|
L7 VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMESP
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0140/2018
|
Processo:
|
25780-38/2018
|
| Data:
|
07/06/2018
|
Empenho:
|
0111/2018
|
Licitação:
|
58/2018 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 767,89
|
| Beneficiário:
|
L7 VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0116/2018
|
Processo:
|
30399-90/2018
|
| Data:
|
12/06/2018
|
Empenho:
|
0143/2018
|
Licitação:
|
72/2018 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 1.214,60
|
| Beneficiário:
|
AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|