| Número do Pagamento:
|
0004/2018
|
Processo:
|
3480-6/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Empenho:
|
0015/2018
|
Licitação:
|
6/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 201,60
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0004/2018
|
Processo:
|
3480-6/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Empenho:
|
0015/2018
|
Licitação:
|
6/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 3.172,45
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0052/2018
|
Processo:
|
9298-50/2018
|
| Data:
|
28/02/2018
|
Empenho:
|
0015/2018
|
Licitação:
|
6/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 395,30
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0052/2018
|
Processo:
|
9298-50/2018
|
| Data:
|
28/02/2018
|
Empenho:
|
0015/2018
|
Licitação:
|
6/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 6.348,25
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0111/2018
|
Processo:
|
9298-50/2018
|
| Data:
|
28/03/2018
|
Empenho:
|
0015/2018
|
Licitação:
|
6/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 5.071,90
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0165/2018
|
Processo:
|
9298-50/2018
|
| Data:
|
27/04/2018
|
Empenho:
|
0015/2018
|
Licitação:
|
6/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 4.958,00
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0165/2018
|
Processo:
|
9298-50/2018
|
| Data:
|
27/04/2018
|
Empenho:
|
0015/2018
|
Licitação:
|
6/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 294,80
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0227/2018
|
Processo:
|
9298-50/2018
|
| Data:
|
25/05/2018
|
Empenho:
|
0015/2018
|
Licitação:
|
6/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 4.502,40
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0227/2018
|
Processo:
|
9298-50/2018
|
| Data:
|
25/05/2018
|
Empenho:
|
0015/2018
|
Licitação:
|
6/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 743,70
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0301/2018
|
Processo:
|
9298-50/2018
|
| Data:
|
28/06/2018
|
Empenho:
|
0015/2018
|
Licitação:
|
6/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 274,70
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0301/2018
|
Processo:
|
9298-50/2018
|
| Data:
|
28/06/2018
|
Empenho:
|
0015/2018
|
Licitação:
|
6/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 5.829,00
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0354/2018
|
Processo:
|
9298-50/2018
|
| Data:
|
31/07/2018
|
Empenho:
|
0015/2018
|
Licitação:
|
6/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 4.777,10
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0354/2018
|
Processo:
|
9298-50/2018
|
| Data:
|
31/07/2018
|
Empenho:
|
0015/2018
|
Licitação:
|
6/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 549,40
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0394/2018
|
Processo:
|
9298-50/2018
|
| Data:
|
29/08/2018
|
Empenho:
|
0015/2018
|
Licitação:
|
6/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 536,00
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0394/2018
|
Processo:
|
9298-50/2018
|
| Data:
|
29/08/2018
|
Empenho:
|
0015/2018
|
Licitação:
|
6/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 3.336,60
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0457/2018
|
Processo:
|
9298-50/2018
|
| Data:
|
27/09/2018
|
Empenho:
|
0015/2018
|
Licitação:
|
6/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 4.301,40
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0513/2018
|
Processo:
|
9298-50/2018
|
| Data:
|
29/10/2018
|
Empenho:
|
0015/2018
|
Licitação:
|
6/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 355,10
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0513/2018
|
Processo:
|
9298-50/2018
|
| Data:
|
29/10/2018
|
Empenho:
|
0015/2018
|
Licitação:
|
6/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 4.569,40
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0567/2018
|
Processo:
|
9298-50/2018
|
| Data:
|
29/11/2018
|
Empenho:
|
0015/2018
|
Licitação:
|
6/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 730,30
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0567/2018
|
Processo:
|
9298-50/2018
|
| Data:
|
29/11/2018
|
Empenho:
|
0015/2018
|
Licitação:
|
6/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 3.725,20
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|