Número do Pagamento:
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0040/2018
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Processo:
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5683-29/2018
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Data:
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23/02/2018
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Empenho:
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0004/2018
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Licitação:
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128/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
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Valor:
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R$ 8.992,17
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Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
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Fonte:
|
1.000.0000
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|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
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Funcional/Program.:
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04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
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Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0040/2018
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Processo:
|
5683-29/2018
|
Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
0004/2018
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Licitação:
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128/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
-R$8.992,17
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
|
Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
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Histórico:
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ADT Nº 01, CT Nº 168/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PROCEDE ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS AO CONTRATO EM VIRTUDE DA LEI MUN 9.219/2017. CONFORME PROC 1931107/2017
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0069/2018
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Processo:
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5683-29/2018
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Data:
|
07/03/2018
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Empenho:
|
0004/2018
|
Licitação:
|
128/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.992,17
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
|
Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0094/2018
|
Processo:
|
10723-54/2018
|
Data:
|
21/03/2018
|
Empenho:
|
0004/2018
|
Licitação:
|
128/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.121,96
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
|
Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0152/2018
|
Processo:
|
17316-78/2018
|
Data:
|
24/04/2018
|
Empenho:
|
0004/2018
|
Licitação:
|
128/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.992,17
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
|
Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0209/2018
|
Processo:
|
23665-29/2018
|
Data:
|
16/05/2018
|
Empenho:
|
0004/2018
|
Licitação:
|
128/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.702,10
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
|
Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0266/2018
|
Processo:
|
31214-65/2018
|
Data:
|
08/06/2018
|
Empenho:
|
0004/2018
|
Licitação:
|
128/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.992,17
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
|
Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0324/2018
|
Processo:
|
38124-3/2018
|
Data:
|
13/07/2018
|
Empenho:
|
0004/2018
|
Licitação:
|
128/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.702,10
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
|
Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0385/2018
|
Processo:
|
44966-96/2018
|
Data:
|
22/08/2018
|
Empenho:
|
0004/2018
|
Licitação:
|
128/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 9.653,61
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
|
Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0432/2018
|
Processo:
|
52333-51/2018
|
Data:
|
14/09/2018
|
Empenho:
|
0004/2018
|
Licitação:
|
128/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.273,71
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
|
Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0500/2018
|
Processo:
|
58687-0/2018
|
Data:
|
25/10/2018
|
Empenho:
|
0004/2018
|
Licitação:
|
128/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.633,45
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
|
Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|