Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 105.969.846,97 Total Liquidado: R$ 77.514.798,51 Total Pago: R$ 76.526.181,98
Do Período:
Total Empenhado: R$ 106.435.275,50 Total Liquidado: R$ 76.585.115,72 Total Pago: R$ 76.522.457,79
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

687 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3558-84/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0016/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 62.580,18
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2322 - Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3558-84/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0017/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 12.949,18
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2322 - Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3558-84/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0018/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 44.207,97
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2322 - Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3558-84/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0020/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.650,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3558-84/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0022/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 53.672,72
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3558-84/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0021/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 35.429,24
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2322 - Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
Natureza: 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18
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Número do Pagamento: 0027/2018 Processo: 3558-84/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0002/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 37.214,04
Beneficiário: FUNDO FINANCEIRO - IPAMV Fonte: 1.000.0118
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2322 - Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018
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Número do Pagamento: 0027/2018 Processo: 3558-84/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0003/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.729,26
Beneficiário: FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV Fonte: 1.000.0121
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2322 - Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3558-84/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0006/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 275.975,94
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2322 - Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3558-84/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0007/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.074,99
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2322 - Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3558-84/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0008/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.163,23
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2322 - Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3558-84/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0009/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 864,63
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2322 - Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3558-84/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0010/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 18.607,02
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2322 - Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3558-84/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0011/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 12.921,63
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2322 - Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3558-84/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0012/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.377,05
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2322 - Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3558-84/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0013/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 47.335,78
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2322 - Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3558-84/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0014/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 20.872,80
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2322 - Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3558-84/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0015/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 689,74
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2322 - Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
Natureza: 3.1.90.11.43 - 13. salario-
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0031/2018 Processo: 3360-9/2018
Data: 31/01/2018 Empenho: 0024/2018 Licitação: 30/2018 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 70,40
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV - (GVBUS). EX 2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0031/2018 Processo: 3360-9/2018
Data: 31/01/2018 Empenho: 0024/2018 Licitação: 30/2018 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 3.352,40
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV - (GVBUS). EX 2018.
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transparênciaWeb - 3.3.1.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 14/10/2018 às 23:27
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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