| Número do Pagamento:
|
0027/2018
|
Processo:
|
3558-84/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0003/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.729,26
|
| Beneficiário:
|
FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV
|
Fonte:
|
1.000.0121
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0027/2018
|
Processo:
|
3558-84/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0002/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 37.214,04
|
| Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Fonte:
|
1.000.0118
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3558-84/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0006/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 275.975,94
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
|
| Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3558-84/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0007/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.074,99
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
|
| Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3558-84/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0008/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.163,23
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
|
| Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3558-84/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0009/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 864,63
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
|
| Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3558-84/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0010/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 18.607,02
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
|
| Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3558-84/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0011/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 12.921,63
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
|
| Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3558-84/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0012/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.377,05
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
|
| Natureza:
|
Abono de permanencia
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3558-84/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0013/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 47.335,78
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
|
| Natureza:
|
Gratificação de tempo de servico
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3558-84/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0014/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 20.872,80
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
|
| Natureza:
|
Ferias vencidas e proporcionais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3558-84/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0015/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 689,74
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
|
| Natureza:
|
13. salario-
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3558-84/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0016/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 62.580,18
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
|
| Natureza:
|
Representação mensal
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3558-84/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0017/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 12.949,18
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
|
| Natureza:
|
Subsidios agentes políticos
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3558-84/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0018/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 44.207,97
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
|
| Natureza:
|
Outras despesas fixas pessoal civil
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3558-84/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0020/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.650,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Estagiarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3558-84/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0021/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 35.429,24
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
|
| Natureza:
|
Servicos extraordinarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3558-84/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0022/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 53.672,72
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0031/2018
|
Processo:
|
3360-9/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Empenho:
|
0024/2018
|
Licitação:
|
30/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 70,40
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0031/2018
|
Processo:
|
3360-9/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Empenho:
|
0024/2018
|
Licitação:
|
30/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 3.352,40
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|