Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Liquidação 0419/2018 - 20/06/2018
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.344.000,00 Total Liquidado: R$ 109.442,91 Total Pago: R$ 109.442,91
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0239/2018 Processo: 33701-62/2018
Data: 26/06/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 9.173,86
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0240/2018 Processo: 33701-62/2018
Data: 26/06/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 100.269,05
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa