Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Liquidação 0180/2018 - 04/04/2018
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 551.073,00 Total Liquidado: R$ 62.633,54 Total Pago: R$ 62.633,54
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0116/2018 Processo: 15077-11/2018
Data: 12/04/2018 Empenho: 0001/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 62.633,54
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
Natureza: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa