Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Liquidação 0042/2018 - 19/01/2018
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.788.023,00 Total Liquidado: R$ 47.788,19 Total Pago: R$ 47.788,19
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 69189/2018 Processo: 691-89/2018
Data: 22/01/2018 Empenho: 0048/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 47.788,19
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: Outras amortizações da dívida contratada
Histórico: DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVIÇO DE DÍVIDA. EXERCÍCIO 2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa