1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Liquidação 0011/2018 - 12/01/2018
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 2.647,50 Total Liquidado: R$ 2.647,50 Total Pago: R$ 2.647,50
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0092/2018 Processo: 40711-73/2017
Data: 16/01/2018 Empenho: 0007/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.647,50
Beneficiário: ALINHA CAR EXPRESS REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA - ME Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: Restituições
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0092/2018 Processo: 40711-73/2017
Data: 22/01/2018 Empenho: 0007/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$2.647,50
Beneficiário: ALINHA CAR EXPRESS REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA - ME Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: Restituições
Histórico: ATUALIZAÇÃO DE VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DO ITBI 3795/2015 - INSCRIÇAO FISCAL 4566084.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0182/2018 Processo: 40711-73/2017
Data: 30/01/2018 Empenho: 0007/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.647,50
Beneficiário: ALINHA CAR EXPRESS REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA - ME Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: Restituições
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa