Número do Pagamento:
|
69189/2018
|
Processo:
|
691-89/2018
|
Data:
|
22/01/2018
|
Empenho:
|
0048/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 47.788,19
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVIÇO DE DÍVIDA. EXERCÍCIO 2018.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
69189/2018
|
Processo:
|
691-89/2018
|
Data:
|
09/02/2018
|
Empenho:
|
0048/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 47.973,34
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVIÇO DE DÍVIDA. EXERCÍCIO 2018.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
69189/2018
|
Processo:
|
691-89/2018
|
Data:
|
09/03/2018
|
Empenho:
|
0048/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 48.123,38
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVIÇO DE DÍVIDA. EXERCÍCIO 2018.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
69189/2018
|
Processo:
|
691-89/2018
|
Data:
|
09/03/2018
|
Empenho:
|
0048/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$0,01
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVIÇO DE DÍVIDA. EXERCÍCIO 2018.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
69189/2018
|
Processo:
|
691-89/2018
|
Data:
|
10/04/2018
|
Empenho:
|
0048/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 48.292,56
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
DÍVIDA - INSS
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
69189/2018
|
Processo:
|
691-89/2018
|
Data:
|
10/05/2018
|
Empenho:
|
0048/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 48.458,56
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
DÍVIDA - INSS
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
69189/2018
|
Processo:
|
691-89/2018
|
Data:
|
08/06/2018
|
Empenho:
|
0048/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 48.624,56
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
DÍVIDA - INSS
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
69189/2018
|
Processo:
|
691-89/2018
|
Data:
|
08/06/2018
|
Empenho:
|
0048/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.498,91
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
DÍVIDA
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
69189/2018
|
Processo:
|
691-89/2018
|
Data:
|
08/06/2018
|
Empenho:
|
0048/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 12.027,27
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
DÍVIDA
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
69189/2018
|
Processo:
|
691-89/2018
|
Data:
|
10/07/2018
|
Empenho:
|
0048/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 48.790,56
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
DÍVIDA - INSS
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
69189/2018
|
Processo:
|
691-89/2018
|
Data:
|
10/08/2018
|
Empenho:
|
0048/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 48.962,94
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
DÍVIDA - INSS
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
691-89/2018
|
Data:
|
10/08/2018
|
Empenho:
|
0048/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 556,48
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVIÇO DE DÍVIDA. EXERCÍCIO 2018.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
691-89/2018
|
Data:
|
10/08/2018
|
Empenho:
|
0048/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 40,46
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVIÇO DE DÍVIDA. EXERCÍCIO 2018.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
69189/2018
|
Processo:
|
691-89/2018
|
Data:
|
10/09/2018
|
Empenho:
|
0048/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 49.144,90
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
DIVIDA INSS
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
69189/2018
|
Processo:
|
691-89/2018
|
Data:
|
10/09/2018
|
Empenho:
|
0048/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 47,81
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
69189/2018
|
Processo:
|
691-89/2018
|
Data:
|
10/09/2018
|
Empenho:
|
0048/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 602,85
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVIÇO DE DÍVIDA. EXERCÍCIO 2018.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
69189/2018
|
Processo:
|
691-89/2018
|
Data:
|
10/10/2018
|
Empenho:
|
0048/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 49.294,94
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
DÍVIDA INSS
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
69189/2018
|
Processo:
|
691-89/2018
|
Data:
|
10/10/2018
|
Empenho:
|
0048/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 587.795,30
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
DÍVIDA
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
69189/2018
|
Processo:
|
691-89/2018
|
Data:
|
10/10/2018
|
Empenho:
|
0048/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$587.795,30
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVIÇO DE DÍVIDA. EXERCÍCIO 2018.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
69189/2018
|
Processo:
|
691-89/2018
|
Data:
|
10/10/2018
|
Empenho:
|
0048/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.444,01
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
Outras amortizações da dívida contratada
|
Histórico:
|
DÍVIDA
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|