Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0010/2018 - 05/01/2018
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 201.031,07 Total Liquidado: R$ 201.031,07 Total Pago: R$ 201.031,07
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

9 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 7370-5/2018
Data: 23/02/2018 Empenho: 0010/2018 Licitação: 1/2016 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 5.127,79
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: Limpeza e conservação
Histórico: SALDO DO CT. 219/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. EX. 2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0040/2018 Processo: 7370-5/2018
Data: 07/03/2018 Empenho: 0010/2018 Licitação: 1/2016 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 41.488,46
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: Limpeza e conservação
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0068/2018 Processo: 11644-60/2018
Data: 04/04/2018 Empenho: 0010/2018 Licitação: 1/2016 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 41.488,46
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: Limpeza e conservação
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 11644-60/2018
Data: 03/04/2018 Empenho: 0010/2018 Licitação: 1/2016 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 5.127,79
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: Limpeza e conservação
Histórico: SALDO DO CT. 219/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. EX. 2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0101/2018 Processo: 18841-0/2018
Data: 07/05/2018 Empenho: 0010/2018 Licitação: 1/2016 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 41.488,46
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: Limpeza e conservação
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 18841-0/2018
Data: 24/04/2018 Empenho: 0010/2018 Licitação: 1/2016 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 5.127,79
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: Limpeza e conservação
Histórico: SALDO DO CT. 219/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. EX. 2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0118/2018 Processo: 26627-28/2018
Data: 25/05/2018 Empenho: 0010/2018 Licitação: 1/2016 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 40.911,71
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: Limpeza e conservação
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 26627-28/2018
Data: 22/05/2018 Empenho: 0010/2018 Licitação: 1/2016 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 5.056,50
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: Limpeza e conservação
Histórico: SALDO DO CT. 219/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. EX. 2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0146/2018 Processo: 32289-63/2018
Data: 28/06/2018 Empenho: 0010/2018 Licitação: 1/2016 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 15.214,11
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: Limpeza e conservação
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa