Número do Pagamento:
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[n/d]/2018
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Processo:
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7370-5/2018
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Data:
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23/02/2018
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Empenho:
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0010/2018
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Licitação:
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1/2016 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
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Valor:
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R$ 5.127,79
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Beneficiário:
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SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
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Fonte:
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1.000.0000
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Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
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Funcional/Program.:
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15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
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Natureza:
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Limpeza e conservação
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Histórico:
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SALDO DO CT. 219/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. EX. 2018.
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
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0040/2018
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Processo:
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7370-5/2018
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Data:
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07/03/2018
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Empenho:
|
0010/2018
|
Licitação:
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1/2016 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
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R$ 41.488,46
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
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0068/2018
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Processo:
|
11644-60/2018
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Data:
|
04/04/2018
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Empenho:
|
0010/2018
|
Licitação:
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1/2016 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 41.488,46
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
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Histórico:
|
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
11644-60/2018
|
Data:
|
03/04/2018
|
Empenho:
|
0010/2018
|
Licitação:
|
1/2016 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 5.127,79
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
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Histórico:
|
SALDO DO CT. 219/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. EX. 2018.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0101/2018
|
Processo:
|
18841-0/2018
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Data:
|
07/05/2018
|
Empenho:
|
0010/2018
|
Licitação:
|
1/2016 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 41.488,46
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
18841-0/2018
|
Data:
|
24/04/2018
|
Empenho:
|
0010/2018
|
Licitação:
|
1/2016 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 5.127,79
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Histórico:
|
SALDO DO CT. 219/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. EX. 2018.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0118/2018
|
Processo:
|
26627-28/2018
|
Data:
|
25/05/2018
|
Empenho:
|
0010/2018
|
Licitação:
|
1/2016 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 40.911,71
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
26627-28/2018
|
Data:
|
22/05/2018
|
Empenho:
|
0010/2018
|
Licitação:
|
1/2016 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 5.056,50
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Histórico:
|
SALDO DO CT. 219/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. EX. 2018.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0146/2018
|
Processo:
|
32289-63/2018
|
Data:
|
28/06/2018
|
Empenho:
|
0010/2018
|
Licitação:
|
1/2016 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 15.214,11
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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