| Número do Pagamento:
|
0004/2018
|
Processo:
|
3567-75/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0003/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.675,58
|
| Beneficiário:
|
FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV
|
Fonte:
|
1.000.0121
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
04.124.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0004/2018
|
Processo:
|
3567-75/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0002/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.178,46
|
| Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Fonte:
|
1.000.0118
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
04.124.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3567-75/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0004/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 32.930,49
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
04.124.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
|
| Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3567-75/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0005/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 427,10
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
04.124.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
|
| Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3567-75/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0006/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.337,79
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
04.124.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
|
| Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3567-75/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0007/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.589,23
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
04.124.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
|
| Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3567-75/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0008/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.005,80
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
04.124.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
|
| Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3567-75/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0009/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 371,50
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
04.124.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
|
| Natureza:
|
Abono de permanencia
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3567-75/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0010/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.013,54
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
04.124.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
|
| Natureza:
|
Gratificação de tempo de servico
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3567-75/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0011/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.949,78
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
04.124.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
|
| Natureza:
|
Representação mensal
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3567-75/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0012/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 16.833,93
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
04.124.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
|
| Natureza:
|
Subsidios agentes políticos
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3567-75/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0013/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15.046,60
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
04.124.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
|
| Natureza:
|
Outras despesas fixas pessoal civil
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3567-75/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0014/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 544,18
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
04.124.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
|
| Natureza:
|
Servicos extraordinarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0006/2018
|
Processo:
|
4547-11/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Empenho:
|
0019/2018
|
Licitação:
|
27/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 210,80
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - CGM
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0010/2018
|
Processo:
|
3567-75/2018
|
| Data:
|
19/02/2018
|
Empenho:
|
0001/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.438,79
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
04.124.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0012/2018
|
Processo:
|
4376-20/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
0017/2018
|
Licitação:
|
47/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.585,76
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Ampliar e Manter a Transparência Pública
|
| Natureza:
|
Manutenção de software
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0012/2018
|
Processo:
|
2258-88/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
0020/2018
|
Licitação:
|
35/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.590,00
|
| Beneficiário:
|
ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - CGM
|
| Natureza:
|
Servico de seleção e treinamento
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0013/2018
|
Processo:
|
8161-89/2018
|
| Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
0003/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.675,58
|
| Beneficiário:
|
FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV
|
Fonte:
|
1.000.0121
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
04.124.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0013/2018
|
Processo:
|
8161-89/2018
|
| Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
0002/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.178,46
|
| Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Fonte:
|
1.000.0118
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
04.124.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0014/2018
|
Processo:
|
6197-28/2018
|
| Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
0015/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.202,82
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - CGM
|
| Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|