Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.380.033,27 Total Liquidado: R$ 1.220.715,96 Total Pago: R$ 1.220.715,96
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.299.835,17 Total Liquidado: R$ 1.225.612,73 Total Pago: R$ 1.220.715,96
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

254 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3567-75/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0011/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.949,78
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.124.0032.2324 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00356775/18/18
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3567-75/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0012/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 16.833,93
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.124.0032.2324 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00356775/18/18
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3567-75/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0013/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 15.046,60
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.124.0032.2324 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00356775/18/18
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3567-75/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 32.930,49
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.124.0032.2324 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00356775/18/18
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3567-75/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0005/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 427,10
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.124.0032.2324 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00356775/18/18
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3567-75/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0006/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.337,79
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.124.0032.2324 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00356775/18/18
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3567-75/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0007/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.589,23
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.124.0032.2324 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00356775/18/18
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3567-75/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0008/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.005,80
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.124.0032.2324 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00356775/18/18
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3567-75/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0014/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 544,18
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.124.0032.2324 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
Natureza: 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00356775/18/18
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0004/2018 Processo: 3567-75/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0002/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.178,46
Beneficiário: FUNDO FINANCEIRO - IPAMV Fonte: 1.000.0118
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.124.0032.2324 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018
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Número do Pagamento: 0004/2018 Processo: 3567-75/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0003/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.675,58
Beneficiário: FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV Fonte: 1.000.0121
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.124.0032.2324 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3567-75/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0009/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 371,50
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.124.0032.2324 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00356775/18/18
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3567-75/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0010/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.013,54
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.124.0032.2324 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00356775/18/18
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0006/2018 Processo: 4547-11/2018
Data: 31/01/2018 Empenho: 0019/2018 Licitação: 27/2018 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 210,80
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2199 - Manutenção da Unidade - CGM
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Histórico: AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA CGM. EX. 2018.
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Número do Pagamento: 0010/2018 Processo: 3567-75/2018
Data: 19/02/2018 Empenho: 0001/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.438,79
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.124.0032.2324 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018
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Número do Pagamento: 0012/2018 Processo: 4376-20/2018
Data: 21/02/2018 Empenho: 0017/2018 Licitação: 47/2017 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 1.585,76
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2260 - Ampliar e Manter a Transparência Pública
Natureza: 3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Histórico: SALDO DO CT 091/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NO SISTEMA TRANSPARENCIAWEB (PORTAL DE TRANSPARÊNCIA). EX/18.
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Número do Pagamento: 0012/2018 Processo: 2258-88/2018
Data: 21/02/2018 Empenho: 0020/2018 Licitação: 35/2018 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 1.590,00
Beneficiário: ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2199 - Manutenção da Unidade - CGM
Natureza: 3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento
Histórico: PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA FERNANDA CARLA BADA RUBIM PARA PARTICIPAR DO CURSO INOVAÇÕES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PCA-2017) A SER REMETIDA AO TCE/ES NOS DIAS 01 E 02/02/2018 EM VITÓRIA/ES. EXERCÍCIO 2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 8161-89/2018
Data: 27/02/2018 Empenho: 0029/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8.767,22
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.124.0032.2324 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Histórico: FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00816189/18/18
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 8161-89/2018
Data: 27/02/2018 Empenho: 0030/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 12.949,18
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.124.0032.2324 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Histórico: FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00816189/18/18
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 8161-89/2018
Data: 27/02/2018 Empenho: 0031/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 14.964,42
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.124.0032.2324 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Histórico: FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00816189/18/18
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

transparênciaWeb - 3.4.0.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 10/12/2018 às 0:16
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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