Número do Pagamento:
|
0104/2018
|
Processo:
|
14457-39/2018
|
Data:
|
04/04/2018
|
Empenho:
|
0010/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 12.550,12
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0105/2018
|
Processo:
|
14457-39/2018
|
Data:
|
04/04/2018
|
Empenho:
|
0010/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.600,58
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0149/2018
|
Processo:
|
23367-39/2018
|
Data:
|
04/05/2018
|
Empenho:
|
0010/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 9.329,30
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0150/2018
|
Processo:
|
23367-39/2018
|
Data:
|
04/05/2018
|
Empenho:
|
0010/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 12.330,77
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0156/2018
|
Processo:
|
22210-96/2018
|
Data:
|
08/05/2018
|
Empenho:
|
0010/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.861,62
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0167/2018
|
Processo:
|
26270-88/2018
|
Data:
|
16/05/2018
|
Empenho:
|
0010/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 12.652,24
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0168/2018
|
Processo:
|
26270-88/2018
|
Data:
|
16/05/2018
|
Empenho:
|
0010/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.003,98
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0220/2018
|
Processo:
|
38795-66/2018
|
Data:
|
11/07/2018
|
Empenho:
|
0010/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 12.577,81
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0221/2018
|
Processo:
|
38795-66/2018
|
Data:
|
11/07/2018
|
Empenho:
|
0010/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.793,24
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0237/2018
|
Processo:
|
41050-84/2018
|
Data:
|
26/07/2018
|
Empenho:
|
0010/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 12.181,14
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0238/2018
|
Processo:
|
41050-84/2018
|
Data:
|
26/07/2018
|
Empenho:
|
0010/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 13.484,70
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0314/2018
|
Processo:
|
58225-92/2018
|
Data:
|
09/10/2018
|
Empenho:
|
0010/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.318,88
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0315/2018
|
Processo:
|
58223-1/2018
|
Data:
|
09/10/2018
|
Empenho:
|
0010/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 12.395,97
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0359/2018
|
Processo:
|
62998-73/2018
|
Data:
|
14/11/2018
|
Empenho:
|
0010/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 14.189,16
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0399/2018
|
Processo:
|
58225-92/2018
|
Data:
|
12/12/2018
|
Empenho:
|
0010/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 12.003,99
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0399/2018
|
Processo:
|
58225-92/2018
|
Data:
|
14/12/2018
|
Empenho:
|
0010/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$12.003,99
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0406/2018
|
Processo:
|
58225-92/2018
|
Data:
|
17/12/2018
|
Empenho:
|
0010/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 12.003,99
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0401/2018
|
Processo:
|
62998-73/2018
|
Data:
|
13/12/2018
|
Empenho:
|
0010/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 13.994,54
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0403/2018
|
Processo:
|
68428-97/2018
|
Data:
|
14/12/2018
|
Empenho:
|
0010/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 14.787,64
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0404/2018
|
Processo:
|
68428-97/2018
|
Data:
|
14/12/2018
|
Empenho:
|
0010/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 13.881,73
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|