Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 9.876.316,25 Total Liquidado: R$ 8.241.585,99 Total Pago: R$ 8.154.948,53
Do Período:
Total Empenhado: R$ 8.821.404,26 Total Liquidado: R$ 8.158.466,71 Total Pago: R$ 8.154.948,53
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

397 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3615-25/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0018/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 13.908,48
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.2200 - Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00361525/18/18
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3615-25/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0011/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 15.030,38
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.122.0032.2326 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - PGM
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00361525/18/18
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3615-25/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0012/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 22.445,24
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.122.0032.2326 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - PGM
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00361525/18/18
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3615-25/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0013/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 368.867,35
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.122.0032.2326 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - PGM
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00361525/18/18
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3615-25/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0014/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 792,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.122.0032.2326 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - PGM
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00361525/18/18
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3615-25/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0015/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.813,81
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.122.0032.2326 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - PGM
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00361525/18/18
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3615-25/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0016/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 50.408,77
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.122.0032.2326 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - PGM
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00361525/18/18
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3615-25/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0017/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.940,28
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.122.0032.2326 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - PGM
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00361525/18/18
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3615-25/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0007/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 189.732,70
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.122.0032.2326 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - PGM
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00361525/18/18
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3615-25/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0008/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8.705,11
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.122.0032.2326 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - PGM
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00361525/18/18
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3615-25/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0009/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 40.708,39
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.122.0032.2326 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - PGM
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00361525/18/18
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3615-25/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0010/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 25.733,23
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.122.0032.2326 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - PGM
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00361525/18/18
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0007/2018 Processo: 3615-25/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0002/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 100.817,54
Beneficiário: FUNDO FINANCEIRO - IPAMV Fonte: 1.000.0118
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.122.0032.2326 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - PGM
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018
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Número do Pagamento: 0007/2018 Processo: 3615-25/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0003/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.627,62
Beneficiário: FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV Fonte: 1.000.0121
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.122.0032.2326 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - PGM
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0009/2018 Processo: 4028-53/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: 3/2017 (ISENTO) Valor: R$ 50,00
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.2200 - Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Histórico: SALDO DO CT 022/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O ANO DE 2017. EX 2018. PROCESSO 7187940/2016.
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Número do Pagamento: 0012/2018 Processo: 4013-95/2018
Data: 31/01/2018 Empenho: 0019/2018 Licitação: 9/2018 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 415,80
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.2200 - Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - ATENDER OS SERVIDORES DA PGM - EXERC.2018
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0012/2018 Processo: 4013-95/2018
Data: 31/01/2018 Empenho: 0019/2018 Licitação: 9/2018 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 1.118,90
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.2200 - Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - ATENDER OS SERVIDORES DA PGM - EXERC.2018
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0012/2018 Processo: 4016-29/2018
Data: 31/01/2018 Empenho: 0020/2018 Licitação: 12/2018 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 230,40
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.2200 - Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (GVBUS) PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. EX 2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0012/2018 Processo: 4016-29/2018
Data: 31/01/2018 Empenho: 0020/2018 Licitação: 12/2018 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 1.411,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.2200 - Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (GVBUS) PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. EX 2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0018/2018 Processo: 77534-80/2017
Data: 07/02/2018 Empenho: 0006/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.500,00
Beneficiário: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.2200 - Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: 3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

transparênciaWeb - 3.3.1.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 19/10/2018 às 0:29
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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