Número do Pagamento:
|
0033/2018
|
Processo:
|
9006-80/2018
|
Data:
|
05/03/2018
|
Empenho:
|
0005/2018
|
Licitação:
|
3/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0052/2018
|
Processo:
|
14474-76/2018
|
Data:
|
04/04/2018
|
Empenho:
|
0005/2018
|
Licitação:
|
3/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0080/2018
|
Processo:
|
21625-42/2018
|
Data:
|
07/05/2018
|
Empenho:
|
0005/2018
|
Licitação:
|
3/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0092/2018
|
Processo:
|
25983-24/2018
|
Data:
|
15/05/2018
|
Empenho:
|
0005/2018
|
Licitação:
|
3/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0116/2018
|
Processo:
|
35931-66/2018
|
Data:
|
28/06/2018
|
Empenho:
|
0005/2018
|
Licitação:
|
3/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0142/2018
|
Processo:
|
43303-54/2018
|
Data:
|
03/08/2018
|
Empenho:
|
0005/2018
|
Licitação:
|
3/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0156/2018
|
Processo:
|
48376-32/2018
|
Data:
|
23/08/2018
|
Empenho:
|
0005/2018
|
Licitação:
|
3/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0182/2018
|
Processo:
|
56156-82/2018
|
Data:
|
24/09/2018
|
Empenho:
|
0005/2018
|
Licitação:
|
3/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0213/2018
|
Processo:
|
61873-26/2018
|
Data:
|
25/10/2018
|
Empenho:
|
0005/2018
|
Licitação:
|
3/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0242/2018
|
Processo:
|
66033-50/2018
|
Data:
|
27/11/2018
|
Empenho:
|
0005/2018
|
Licitação:
|
3/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0263/2018
|
Processo:
|
71963-25/2018
|
Data:
|
18/12/2018
|
Empenho:
|
0005/2018
|
Licitação:
|
3/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|