Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0020/2018 - 02/01/2018
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 250.000,00 Total Liquidado: R$ 250.000,00 Total Pago: R$ 250.000,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

10 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3531-91/2018
Data: 09/02/2018 Empenho: 0020/2018 Licitação: 23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.956,21
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: Manut.cons.equip. de processamento de dados
Histórico: SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇAO, CONS. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. EX/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0218/2018 Processo: 3531-91/2018
Data: 21/02/2018 Empenho: 0020/2018 Licitação: 23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 29.715,78
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: Manut.cons.equip. de processamento de dados
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0307/2018 Processo: 7885-5/2018
Data: 13/03/2018 Empenho: 0020/2018 Licitação: 23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 53.935,54
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: Manut.cons.equip. de processamento de dados
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 7885-5/2018
Data: 08/03/2018 Empenho: 0020/2018 Licitação: 23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.956,21
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: Manut.cons.equip. de processamento de dados
Histórico: SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇAO, CONS. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. EX/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0450/2018 Processo: 14606-60/2018
Data: 20/04/2018 Empenho: 0020/2018 Licitação: 23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 53.935,54
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: Manut.cons.equip. de processamento de dados
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 14606-60/2018
Data: 17/04/2018 Empenho: 0020/2018 Licitação: 23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.956,21
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: Manut.cons.equip. de processamento de dados
Histórico: SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇAO, CONS. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. EX/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0577/2018 Processo: 20930-17/2018
Data: 24/05/2018 Empenho: 0020/2018 Licitação: 23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 53.935,54
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: Manut.cons.equip. de processamento de dados
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 20930-17/2018
Data: 15/05/2018 Empenho: 0020/2018 Licitação: 23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.956,21
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: Manut.cons.equip. de processamento de dados
Histórico: SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇAO, CONS. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. EX/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0734/2018 Processo: 28182-10/2018
Data: 20/06/2018 Empenho: 0020/2018 Licitação: 23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 48.696,55
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: Manut.cons.equip. de processamento de dados
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 28182-10/2018
Data: 18/06/2018 Empenho: 0020/2018 Licitação: 23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.956,21
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: Manut.cons.equip. de processamento de dados
Histórico: SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇAO, CONS. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. EX/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa