Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 5.895.702,09 Total Liquidado: R$ 5.049.993,21 Total Pago: R$ 4.949.738,66
Do Período:
Total Empenhado: R$ 6.066.438,12 Total Liquidado: R$ 4.971.828,01 Total Pago: R$ 4.947.720,54
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

409 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3621-82/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0021/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.835,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2203 - Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362182/18/18
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3621-82/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0022/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 18.580,58
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2329 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
Natureza: 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362182/18/18
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3621-82/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0019/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 23.709,31
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2329 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362182/18/18
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3621-82/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0018/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 46.199,18
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2329 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362182/18/18
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3621-82/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0017/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 48.876,86
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2329 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362182/18/18
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Número do Pagamento: 0012/2018 Processo: 3621-82/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0002/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 14.383,48
Beneficiário: FUNDO FINANCEIRO - IPAMV Fonte: 1.000.0118
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2329 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018
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Número do Pagamento: 0012/2018 Processo: 3621-82/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0003/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.946,58
Beneficiário: FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV Fonte: 1.000.0121
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2329 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3621-82/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0007/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 10.165,48
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2329 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
Natureza: 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362182/18/18
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3621-82/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0008/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 141.900,82
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2329 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362182/18/18
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3621-82/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0009/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 814,23
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2329 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362182/18/18
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3621-82/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0010/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.359,45
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2329 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362182/18/18
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3621-82/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0011/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 973,29
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2329 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362182/18/18
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3621-82/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0012/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.191,74
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2329 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362182/18/18
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3621-82/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0013/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 11.925,20
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2329 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362182/18/18
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3621-82/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0014/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 829,64
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2329 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362182/18/18
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3621-82/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0015/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 17.124,25
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2329 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362182/18/18
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3621-82/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0016/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 9.292,77
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2329 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362182/18/18
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Número do Pagamento: 0016/2018 Processo: 3514-54/2018
Data: 31/01/2018 Empenho: 0025/2018 Licitação: 16/2018 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 126,00
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2203 - Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES. EXERCÍCIO 2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0016/2018 Processo: 3514-54/2018
Data: 31/01/2018 Empenho: 0025/2018 Licitação: 16/2018 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 536,00
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2203 - Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES. EXERCÍCIO 2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0016/2018 Processo: 3517-98/2018
Data: 31/01/2018 Empenho: 0026/2018 Licitação: 15/2018 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 121,60
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2203 - Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS. EXERCÍCIO 2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

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As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 14/10/2018 às 23:27
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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