Número do Pagamento:
|
0016/2017
|
Processo:
|
4427-33/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0008/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 21.884,92
|
Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Fonte:
|
1.000.0118
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0016/2017
|
Processo:
|
4427-33/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0003/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.072,42
|
Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Fonte:
|
1.000.0121
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0015/2017
|
Processo:
|
5280-7/2017
|
Data:
|
31/01/2017
|
Empenho:
|
0015/2017
|
Licitação:
|
13/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.984,00
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0015/2017
|
Processo:
|
5281-43/2017
|
Data:
|
31/01/2017
|
Empenho:
|
0014/2017
|
Licitação:
|
15/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.601,90
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4427-33/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0019/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 121.945,59
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Outras vantagens contratos temporarios
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4427-33/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0020/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 148.548,47
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4427-33/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0021/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 16.291,04
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Gratificação de tempo de servico
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4427-33/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0022/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.958,08
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Ferias vencidas e proporcionais
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4427-33/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0023/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 14.663,10
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Representação mensal
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4427-33/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0024/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 12.949,18
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Subsidios agentes políticos
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4427-33/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0025/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.351,89
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Outras despesas fixas pessoal civil
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4427-33/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0027/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 18.977,69
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Estagiarios
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4427-33/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0028/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.648,16
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Servicos extraordinarios
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4427-33/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0029/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 628,54
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Outras vantagens contratos temporarios
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0021/2017
|
Processo:
|
4427-33/2017
|
Data:
|
16/02/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 37.770,41
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0019/2017
|
Processo:
|
4427-33/2017
|
Data:
|
17/02/2017
|
Empenho:
|
0026/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 173,90
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Fgts
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0023/2017
|
Processo:
|
4427-33/2017
|
Data:
|
17/02/2017
|
Empenho:
|
0032/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 10,00
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Juros
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0024/2017
|
Processo:
|
71331-8/2016
|
Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
0018/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 66.459,98
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Servicos de terceiros pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0025/2017
|
Processo:
|
9383-38/2017
|
Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
0008/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 21.891,78
|
Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Fonte:
|
1.000.0118
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0025/2017
|
Processo:
|
9383-38/2017
|
Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
0003/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.096,36
|
Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Fonte:
|
1.000.0121
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|