Periodicidade:
Pagamentos Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA, Exercício: 2017, Período: Anual, Função: 27 - Desporto e Lazer
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 6.515.729,28 Total Liquidado: R$ 5.336.784,32 Total Pago: R$ 5.330.811,88
Do Período:
Total Empenhado: R$ 6.655.418,81 Total Liquidado: R$ 5.362.424,30 Total Pago: R$ 5.243.019,22
Legenda
  • 1 - Dos Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

472 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0016/2017 Processo: 4427-33/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0008/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 21.884,92
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.000.0118
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
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Número do Pagamento: 0016/2017 Processo: 4427-33/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0003/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.072,42
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.000.0121
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4427-33/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0027/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 18.977,69
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442733/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4427-33/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0028/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.648,16
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442733/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4427-33/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0029/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 628,54
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2017-Proc. 00442733/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4427-33/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0019/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 121.945,59
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442733/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4427-33/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0020/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 148.548,47
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442733/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4427-33/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0021/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 16.291,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442733/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4427-33/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0022/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.958,08
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442733/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4427-33/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0023/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 14.663,10
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442733/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4427-33/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0024/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 12.949,18
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442733/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4427-33/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0025/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.351,89
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442733/17/17
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Número do Pagamento: 0015/2017 Processo: 5281-43/2017
Data: 31/01/2017 Empenho: 0014/2017 Licitação: 15/2017 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 2.601,90
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMESP, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
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Número do Pagamento: 0015/2017 Processo: 5280-7/2017
Data: 31/01/2017 Empenho: 0015/2017 Licitação: 13/2017 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 1.984,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMESP, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
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Número do Pagamento: 0021/2017 Processo: 4427-33/2017
Data: 16/02/2017 Empenho: 0001/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 37.770,41
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4427-33/2017
Data: 16/02/2017 Empenho: 0001/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.626,10
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017
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Número do Pagamento: 0019/2017 Processo: 4427-33/2017
Data: 17/02/2017 Empenho: 0026/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 173,90
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.13.01 - Fgts
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442733/17/17
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Número do Pagamento: 0023/2017 Processo: 4427-33/2017
Data: 17/02/2017 Empenho: 0032/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 10,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.13.17 - Juros
Histórico: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017
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Número do Pagamento: 0025/2017 Processo: 9383-38/2017
Data: 23/02/2017 Empenho: 0008/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 21.891,78
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.000.0118
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 9383-38/2017
Data: 23/02/2017 Empenho: 0034/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 121.224,72
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
Histórico: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00938338/17/17
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

transparênciaWeb - 2.10.9.1. Última Atualização de Dados: 24/09/2017 às 10:45 / Tectrilha Software 2015©
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