| Número do Pagamento:
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0033/2017
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Processo:
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6846-29/2016
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| Data:
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04/04/2017
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Empenho:
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0042/2017
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Licitação:
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(Não Definida)
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Valor:
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R$ 158.600,00
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| Beneficiário:
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ISY ALMEIDA DE PAULA PRODUCOES E EVENTOS - ME
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Fonte:
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1.000.0000
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| Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
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| Funcional/Program.:
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23.695.0022.Estruturação de produtos turísticos e promoção de
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| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
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| Histórico:
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| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
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0057/2017
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Processo:
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23079-1/2017
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| Data:
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12/05/2017
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Empenho:
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0061/2017
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Licitação:
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3/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
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Valor:
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R$ 9.619,66
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| Beneficiário:
|
ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
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Fonte:
|
1.000.0000
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
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| Funcional/Program.:
|
23.695.0022.Estruturação de produtos turísticos e promoção de
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| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
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| Histórico:
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|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
0065/2017
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Processo:
|
27692-90/2017
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| Data:
|
25/05/2017
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Empenho:
|
0058/2017
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Licitação:
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207/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
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Valor:
|
R$ 3.306,46
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| Beneficiário:
|
LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
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Fonte:
|
1.000.0000
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
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| Funcional/Program.:
|
23.695.0022.Estruturação de produtos turísticos e promoção de
|
| Natureza:
|
Exposições, congressos e conferencias
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| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
0141/2017
|
Processo:
|
56799-45/2017
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| Data:
|
22/09/2017
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Empenho:
|
0140/2017
|
Licitação:
|
207/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.773,16
|
| Beneficiário:
|
LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
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| Funcional/Program.:
|
23.695.0022.Estruturação de produtos turísticos e promoção de
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| Natureza:
|
Exposições, congressos e conferencias
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| Histórico:
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PROC: 5254558/2017, ATA: 247/2016, SS: 170/2017, RRP: 68/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E LIMPEZA DE BARRACAS. EXERCÍCIO 2017. FORN. LUMEN COM. E SERV. EIRELI-EPP.
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| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
0149/2017
|
Processo:
|
55964-41/2017
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| Data:
|
04/10/2017
|
Empenho:
|
0141/2017
|
Licitação:
|
3/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.810,48
|
| Beneficiário:
|
ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
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|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
23.695.0022.Estruturação de produtos turísticos e promoção de
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
PROC: 5254936/2017, ATA: 56/2017, SS: 169/2017, RRP: 132/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS (HIDRÁULICO E QUÍMICOS) COM SUCÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE DEJETOS. EXERCÍCIO 2017.
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| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
0164/2017
|
Processo:
|
64878-20/2017
|
| Data:
|
31/10/2017
|
Empenho:
|
0168/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 80.000,00
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| Beneficiário:
|
INSTITUTO O CANAL
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Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
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| Funcional/Program.:
|
23.695.0007.Iniciação Escolar para o Turismo
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| Natureza:
|
Contribuições
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| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
0189/2017
|
Processo:
|
17556-91/2017
|
| Data:
|
01/12/2017
|
Empenho:
|
0084/2017
|
Licitação:
|
53/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 7.990,00
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| Beneficiário:
|
GRAFITUSA S/A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
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| Funcional/Program.:
|
23.695.0022.Estruturação de produtos turísticos e promoção de
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| Natureza:
|
Material bibliografico não imobilizável
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| Histórico:
|
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| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
0201/2017
|
Processo:
|
72133-34/2017
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| Data:
|
18/12/2017
|
Empenho:
|
0137/2017
|
Licitação:
|
108/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 6.870,00
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| Beneficiário:
|
MUNDIAL LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
23.695.0022.Estruturação de produtos turísticos e promoção de
|
| Natureza:
|
Exposições, congressos e conferencias
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| Histórico:
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|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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