Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Função 23 - Comércio e Serviços
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 263.271,58 Total Liquidado: R$ 262.109,76 Total Pago: R$ 262.109,76
Do Período:
Total Empenhado: R$ 290.819,56 Total Liquidado: R$ 262.109,76 Total Pago: R$ 262.109,76
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

6 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0033/2017 Processo: 6846-29/2016
Data: 04/04/2017 Empenho: 0042/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 158.600,00
Beneficiário: ISY ALMEIDA DE PAULA PRODUCOES E EVENTOS - ME Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 23.695.0022.1241 - Estruturação de produtos turísticos e promoção de
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Histórico: PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS DO CONTRATO 181/2016 DEVIDO AO NÃO REPASSE DOS RECURSOS DO CONVÊNIO COM A UNIÃO P/ OS SERV. DE ORGANIZ. E EXEC. DE EVENTOS DO PROJETO: "VALORIZAÇÃO TURÍSTICA DA TORTA CAPIXABA E DO POLO GASTRONÔMICO DA ILHA DAS CAIEIRAS".
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Número do Pagamento: 0057/2017 Processo: 23079-1/2017
Data: 12/05/2017 Empenho: 0061/2017 Licitação: 3/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 9.619,66
Beneficiário: ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 23.695.0022.1241 - Estruturação de produtos turísticos e promoção de
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Histórico: CONTRATO 137/2017- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS (HIDRÁULICOS E QUÍMICOS) COM SUCÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE DEJETOS CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS ESTABELECIDOS NO CONTRATO. VIGÊNCIA: 05/04/2017 A 17/04/2017. PROCESSO 1521960/2017.
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Número do Pagamento: 0065/2017 Processo: 27692-90/2017
Data: 25/05/2017 Empenho: 0058/2017 Licitação: 207/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 3.306,46
Beneficiário: LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 23.695.0022.1241 - Estruturação de produtos turísticos e promoção de
Natureza: 3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
Histórico: CONTRATO 128/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E LIMPEZA DE BARRACAS. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 30/04/2017. REGISTO DE PREÇOS: ATA: 247/2016, SS: 81/2017, RRP: 68/2016. PROCESSO DE COMPRA:1489471/2017,
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Número do Pagamento: 0141/2017 Processo: 56799-45/2017
Data: 22/09/2017 Empenho: 0140/2017 Licitação: 207/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 2.773,16
Beneficiário: LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 23.695.0022.1241 - Estruturação de produtos turísticos e promoção de
Natureza: 3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
Histórico: PROC: 5254558/2017, ATA: 247/2016, SS: 170/2017, RRP: 68/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E LIMPEZA DE BARRACAS. EXERCÍCIO 2017. FORN. LUMEN COM. E SERV. EIRELI-EPP.
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Número do Pagamento: 0149/2017 Processo: 55964-41/2017
Data: 04/10/2017 Empenho: 0141/2017 Licitação: 3/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 7.810,48
Beneficiário: ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 23.695.0022.1241 - Estruturação de produtos turísticos e promoção de
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Histórico: PROC: 5254936/2017, ATA: 56/2017, SS: 169/2017, RRP: 132/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS (HIDRÁULICO E QUÍMICOS) COM SUCÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE DEJETOS. EXERCÍCIO 2017.
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Número do Pagamento: 0164/2017 Processo: 64878-20/2017
Data: 31/10/2017 Empenho: 0168/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 80.000,00
Beneficiário: INSTITUTO O CANAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 23.695.0007.1063 - Iniciação Escolar para o Turismo
Natureza: 3.3.50.41.00 - Contribuições
Histórico: TERMO DE FOMENTO 71/2017- APOIO FINANCEIRO P/CUSTEAR REALIZAÇÃO DO “AMIGOS DA JUBARTE 2017” VISANDO DESENVOLVER O TURISMO DE OBSERVAÇÃO NATURAL DE BALEIAS (WHALE WATCHING) NO PERÍODO DE 27/10/2017 A 15/12/2017. VIG: 52 DIAS CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA.
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transparênciaWeb - 2.11.18.0. Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 18/11/2017 às 17:30. Dados de Pessoal atualizados mensalmente. Dados de Contratos, Convênios e Obras atualizados on-line. Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00 / Tectrilha Software 2017 ©
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