Periodicidade:
Pagamentos Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA, Exercício: 2017, Período: Anual, Função: 23 - Comércio e Serviços
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 172.047,98 Total Liquidado: R$ 171.526,12 Total Pago: R$ 171.526,12
Do Período:
Total Empenhado: R$ 202.889,72 Total Liquidado: R$ 171.526,12 Total Pago: R$ 171.526,12
Legenda
  • 1 - Dos Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0033/2017 Processo: 6846-29/2016
Data: 04/04/2017 Empenho: 0042/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 158.600,00
Beneficiário: ISY ALMEIDA DE PAULA PRODUCOES E EVENTOS - ME Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 23.695.0022.1241 - Estruturação de produtos turísticos e promoção de
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Histórico: PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS DO CONTRATO 181/2016 DEVIDO AO NÃO REPASSE DOS RECURSOS DO CONVÊNIO COM A UNIÃO P/ OS SERV. DE ORGANIZ. E EXEC. DE EVENTOS DO PROJETO: "VALORIZAÇÃO TURÍSTICA DA TORTA CAPIXABA E DO POLO GASTRONÔMICO DA ILHA DAS CAIEIRAS".
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0057/2017 Processo: 23079-1/2017
Data: 12/05/2017 Empenho: 0061/2017 Licitação: 3/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 9.619,66
Beneficiário: ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 23.695.0022.1241 - Estruturação de produtos turísticos e promoção de
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Histórico: CONTRATO 137/2017- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS (HIDRÁULICOS E QUÍMICOS) COM SUCÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE DEJETOS CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS ESTABELECIDOS NO CONTRATO. VIGÊNCIA: 05/04/2017 A 17/04/2017. PROCESSO 1521960/2017.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0065/2017 Processo: 27692-90/2017
Data: 25/05/2017 Empenho: 0058/2017 Licitação: 207/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 3.306,46
Beneficiário: LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 23.695.0022.1241 - Estruturação de produtos turísticos e promoção de
Natureza: 3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
Histórico: CONTRATO 128/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E LIMPEZA DE BARRACAS. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 30/04/2017. REGISTO DE PREÇOS: ATA: 247/2016, SS: 81/2017, RRP: 68/2016. PROCESSO DE COMPRA:1489471/2017,
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

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