Periodicidade:
Pagamentos Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA, Exercício: 2017, Período: Anual, Função: 13 - Cultura
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 6.327.573,88 Total Liquidado: R$ 5.234.014,32 Total Pago: R$ 5.150.954,51
Do Período:
Total Empenhado: R$ 7.119.254,21 Total Liquidado: R$ 5.271.888,18 Total Pago: R$ 5.135.940,49
Legenda
  • 1 - Dos Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

557 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0025/2017 Processo: 4419-97/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0005/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 17.258,34
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.000.0118
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
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Número do Pagamento: 0025/2017 Processo: 4419-97/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0006/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.369,90
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.000.0121
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4419-97/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0012/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 147.199,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441997/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4419-97/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0013/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.898,88
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441997/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4419-97/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0014/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 14.304,42
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441997/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4419-97/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0015/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.406,31
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441997/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4419-97/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0016/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 329,19
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.43 - 13. salario-
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441997/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4419-97/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0017/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 24.045,93
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441997/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4419-97/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0018/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 12.949,18
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441997/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4419-97/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0019/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 10.761,25
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441997/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4419-97/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0021/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.174,90
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441997/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4419-97/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0022/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 560,45
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441997/17/17
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Número do Pagamento: 0024/2017 Processo: 5119-25/2017
Data: 31/01/2017 Empenho: 0008/2017 Licitação: 36/2017 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 1.052,10
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
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Número do Pagamento: 0024/2017 Processo: 5122-49/2017
Data: 31/01/2017 Empenho: 0009/2017 Licitação: 35/2017 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 1.324,80
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
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Número do Pagamento: 0039/2017 Processo: 4419-97/2017
Data: 16/02/2017 Empenho: 0004/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 19.256,04
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017
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Número do Pagamento: 0036/2017 Processo: 4419-97/2017
Data: 17/02/2017 Empenho: 0020/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 257,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.13.01 - Fgts
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441997/17/17
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Número do Pagamento: 0043/2017 Processo: 4419-97/2017
Data: 17/02/2017 Empenho: 0032/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 14,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.13.17 - Juros
Histórico: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017
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Número do Pagamento: 0051/2017 Processo: 8165-86/2017
Data: 21/02/2017 Empenho: 0033/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 148.000,00
Beneficiário: ASSOC CULT SOC ESP GRÊMIO REC ESC DE SAMBA NOVO IMPÉRIO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0018.2204 - Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
Natureza: 3.3.50.41.00 - Contribuições
Histórico: VALOR RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO VISANDO CUSTEAR DESPESAS DO DESFILE DO CARNAVAL DE VITÓRIA/2017, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DA AGREMIAÇÃO - NOVO IMPÉRIO. EXERCÍCIO 2017. CONFORME PROCESSO 816586/2017.
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Número do Pagamento: 0052/2017 Processo: 8168-10/2017
Data: 21/02/2017 Empenho: 0034/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 58.229,50
Beneficiário: GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA IMPERATRIZ DO FORTE Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0018.2204 - Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
Natureza: 3.3.50.41.00 - Contribuições
Histórico: VALOR RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO VISANDO CUSTEAR DESPESAS DO DESFILE DO CARNAVAL/2017 REFERENTE À APRESENTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA - GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA IMPERATRIZ DO FORTE. CONFORME PROCESSO 816810/2017. EXERCÍCIO 2017
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Número do Pagamento: 0053/2017 Processo: 7899-48/2017
Data: 21/02/2017 Empenho: 0035/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 58.600,00
Beneficiário: GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DE BARREIROS Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0018.2204 - Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
Natureza: 3.3.50.41.00 - Contribuições
Histórico: VALOR RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO VISANDO CUSTEAR DESPESAS DO DESFILE DO CARNAVAL/2017, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DO GRÊMIO RECREATIVO E CULTURAL ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DE BARREIROS. CONFORME PROCESSO 789948/2017. EXERCÍCIO 2017.
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