Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Função 11 - Trabalho
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 3.450.973,01 Total Liquidado: R$ 3.165.837,58 Total Pago: R$ 3.165.697,46
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.491.686,60 Total Liquidado: R$ 3.165.849,73 Total Pago: R$ 3.165.697,46
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

113 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4467-85/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0020/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 16.107,68
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17
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Número do Pagamento: 0008/2017 Processo: 5026-9/2017
Data: 31/01/2017 Empenho: 0006/2017 Licitação: 26/2017 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 2.355,20
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMTTRE, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
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Número do Pagamento: 0008/2017 Processo: 5027-45/2017
Data: 31/01/2017 Empenho: 0007/2017 Licitação: 28/2017 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 2.368,80
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
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Número do Pagamento: 0016/2017 Processo: 8675-53/2017
Data: 21/02/2017 Empenho: 0004/2017 Licitação: 2/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 12,38
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Histórico: SALDO DO CT 029/2016 - PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EX/2017.
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 9389-5/2017
Data: 23/02/2017 Empenho: 0035/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 11.992,48
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Histórico: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00938905/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 9389-5/2017
Data: 23/02/2017 Empenho: 0038/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 30,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR 02/2017-Proc. 00938905/17/17
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Número do Pagamento: 0019/2017 Processo: 5026-9/2017
Data: 24/02/2017 Empenho: 0006/2017 Licitação: 26/2017 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 2.796,80
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMTTRE, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
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Número do Pagamento: 0019/2017 Processo: 5027-45/2017
Data: 24/02/2017 Empenho: 0007/2017 Licitação: 28/2017 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 2.910,60
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
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Número do Pagamento: 0021/2017 Processo: 8396-90/2017
Data: 24/02/2017 Empenho: 0010/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 15.030,69
Beneficiário: POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0017.2193 - Vale Alimentação
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Histórico: SALDO ADITIVO 01 DO CT 141/2015, PROC. 1746972/2015, ATA 026/2015 REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA - BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.
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Número do Pagamento: 0026/2017 Processo: 68768-56/2016
Data: 17/03/2017 Empenho: 0040/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 63,20
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.29 - Juros
Histórico: JUROS REF AO RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL1462 DE 13/01/2017
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Número do Pagamento: 0027/2017 Processo: 9129-30/2017
Data: 27/03/2017 Empenho: 0026/2017 Licitação: 1/2017 (CONVITE) Valor: R$ 133.859,00
Beneficiário: ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.334.0027.1270 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico: CONTRATO 68/2017- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO COMPLEXO CULTURAL WALMOR MIRANDA - "SAMBÃO DO POVO". VALOR P/2017. CONFORME PROCESSO 4936120/2016.
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Número do Pagamento: 0028/2017 Processo: 12246-80/2017
Data: 27/03/2017 Empenho: 0010/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 14.650,31
Beneficiário: POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0017.2193 - Vale Alimentação
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Histórico: SALDO ADITIVO 01 DO CT 141/2015, PROC. 1746972/2015, ATA 026/2015 REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA - BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.
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Número do Pagamento: 0029/2017 Processo: 5026-9/2017
Data: 29/03/2017 Empenho: 0006/2017 Licitação: 26/2017 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 2.406,40
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMTTRE, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
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Número do Pagamento: 0029/2017 Processo: 5027-45/2017
Data: 29/03/2017 Empenho: 0007/2017 Licitação: 28/2017 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 2.504,25
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 15092-89/2017
Data: 30/03/2017 Empenho: 0053/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 14.004,30
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Histórico: FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01509289/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 15092-89/2017
Data: 30/03/2017 Empenho: 0056/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 940,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR 03/2017-Proc. 01509289/17/17
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Número do Pagamento: 0036/2017 Processo: 64674-27/2015
Data: 05/04/2017 Empenho: 0041/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.066.403,43
Beneficiário: ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA Fonte: 1.604.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.334.0027.1270 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico: REAJUSTAMENTO DO CT 003/2008, MEDIÇÃO Nº 63, PERÍODO DE 01 À 30/09/2015, REF À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TRABALHO 747 - NO BAIRRO DE JUCUTUQUARA - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS.EX 2017.
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Número do Pagamento: 0040/2017 Processo: 8570-2/2017
Data: 12/04/2017 Empenho: 0045/2017 Licitação: 30/2017 (ISENTO) Valor: R$ 1.530,00
Beneficiário: IVO OLIVEIRA SILVEIRA 08552205700 Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE DOIS BEBEDOUROS PARA ATENDIMENTO A " AGÊNCIA MUNICIPAL DO TRABALHADOR" - SINE. EXERCÍCIO 2017.
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Número do Pagamento: 0038/2017 Processo: 78689-72/2015
Data: 17/04/2017 Empenho: 0043/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 81.499,29
Beneficiário: ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA Fonte: 1.604.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.334.0027.1270 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico: REAJUSTAMENTO DO CT003/2008, MEDIÇÃO Nº 65, PERÍODO DE 01 À 30/11/2015, REF À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TRABALHO 747 - NO BAIRRO DE JUCUTUQUARA - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS. EXERCÍCIO 2017.
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Número do Pagamento: 0038/2017 Processo: 71672-94/2015
Data: 17/04/2017 Empenho: 0044/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 816.069,25
Beneficiário: ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA Fonte: 1.604.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.334.0027.1270 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico: REAJUSTAMENTO DO CT003/2008, MEDIÇÃO Nº 64, PERÍODO DE 01 À 31/10/2015, REF À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TRABALHO 747 - NO BAIRRO DE JUCUTUQUARA - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS. EXERCÍCIO 2017.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

transparênciaWeb - 2.11.18.0. Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 21/11/2017 às 10:16. Dados de Pessoal atualizados mensalmente. Dados de Contratos, Convênios e Obras atualizados on-line. Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00 / Tectrilha Software 2017 ©
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