Periodicidade:
Pagamentos Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA, Exercício: 2017, Período: Anual, Função: 10 - Saúde
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 197.806.933,83 Total Liquidado: R$ 158.047.791,94 Total Pago: R$ 157.347.305,89
Do Período:
Total Empenhado: R$ 200.373.698,50 Total Liquidado: R$ 157.952.321,51 Total Pago: R$ 155.863.695,48
Legenda
  • 1 - Dos Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3133 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0165/2017 Processo: 2725-99/2017
Data: 27/01/2017 Empenho: 0099/2017 Licitação: 17/2008 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 1.388,51
Beneficiário: KELLY CHRISTIAN MARTINS DA COSTA DORO Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0004.2032 - Atenção Básica
Natureza: 3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Histórico: SALDO DO SEXTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2008, FIRMADO COM SRA. KELLY CHRISTIAN MARTINS DA COSTA DORO.VALOR REF.2017.VIGENTE ATÉ 04/01/2017.PROC.5181720/2007.
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Número do Pagamento: 0218/2017 Processo: 4469-74/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0163/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.389.051,64
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.201.0120
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
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Número do Pagamento: 0218/2017 Processo: 4469-74/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0164/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 332.009,52
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.201.0123
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
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Número do Pagamento: 0149/2017 Processo: 3082-9/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0008/2017 Licitação: 8/2011 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 358,97
Beneficiário: JOVENIL BRUSCHI Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0004.2032 - Atenção Básica
Natureza: 3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Histórico: SALDO ADT 03 AO CT Nº 001/2011, FIRMADO COM O SR. JOVENIL BRUSCHI.PRORROGADO POR 12 MESES (08/04/2016 A 07/04/2017).VALOR REF.2017.PROC.3442303/2010.
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Número do Pagamento: 0220/2017 Processo: 65710-50/2016
Data: 30/01/2017 Empenho: 0225/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 533,34
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.29 - Juros
Histórico: DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS.
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Número do Pagamento: 0220/2017 Processo: 72855-8/2016
Data: 30/01/2017 Empenho: 0226/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 327,01
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.29 - Juros
Histórico: DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS.
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Número do Pagamento: 0220/2017 Processo: 72855-8/2016
Data: 30/01/2017 Empenho: 0228/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 31,88
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.29 - Juros
Histórico: DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS.
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4469-74/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0236/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.254.866,13
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.201.0003
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446974/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4469-74/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0237/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.699.738,88
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.201.0003
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446974/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4469-74/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0238/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 18.495,52
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.201.0003
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446974/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4469-74/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0239/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 610.909,51
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.201.0003
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446974/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4469-74/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0240/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 164.618,17
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.201.0003
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446974/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4469-74/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0241/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 396,27
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.201.0003
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.43 - 13. salario-
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446974/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4469-74/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0242/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 74.416,60
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.201.0003
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446974/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4469-74/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0243/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 18.934,73
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.201.0003
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446974/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4469-74/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0244/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.374.271,27
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.201.0003
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446974/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4469-74/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0250/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.455,74
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.201.0003
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446974/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4469-74/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0251/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 77.733,29
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.201.0003
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446974/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4469-74/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0252/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 20.526,91
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.201.0003
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2017-Proc. 00446974/17/17
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0220/2017 Processo: 71178-0/2016
Data: 30/01/2017 Empenho: 0253/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 85,47
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.29 - Juros
Histórico: DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS.
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