Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Função 06 - Segurança Pública
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 25.885.782,99 Total Liquidado: R$ 24.706.658,95 Total Pago: R$ 24.682.838,14
Do Período:
Total Empenhado: R$ 26.516.600,17 Total Liquidado: R$ 25.080.406,59 Total Pago: R$ 24.682.838,14
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

401 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0022/2017 Processo: 4466-30/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0012/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 214.917,46
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.000.0118
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0022/2017 Processo: 4466-30/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0013/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 71.714,00
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.000.0121
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4466-30/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0018/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 88.188,52
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446630/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4466-30/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0019/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 999.107,05
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446630/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4466-30/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0020/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 63.452,03
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446630/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4466-30/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0021/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 67.362,33
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446630/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4466-30/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0022/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 138,56
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.43 - 13. salario-
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446630/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4466-30/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0023/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 16.027,92
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446630/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4466-30/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0024/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 19.423,77
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446630/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4466-30/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0025/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 785.499,59
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446630/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4466-30/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0027/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.376,32
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446630/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4466-30/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0028/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.294,95
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446630/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4466-30/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0029/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 553,41
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2017-Proc. 00446630/17/17
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0024/2017 Processo: 4989-87/2017
Data: 31/01/2017 Empenho: 0007/2017 Licitação: 22/2017 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 6.822,40
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Histórico: AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMSU, POR INEXIGIBILIDADE, PARA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
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Número do Pagamento: 0024/2017 Processo: 4987-98/2017
Data: 31/01/2017 Empenho: 0008/2017 Licitação: 23/2017 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 2.422,35
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Histórico: AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMSU, POR INEXIGIBILIDADE, PARA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
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Número do Pagamento: 0032/2017 Processo: 4466-30/2017
Data: 16/02/2017 Empenho: 0011/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 30.204,06
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4466-30/2017
Data: 16/02/2017 Empenho: 0011/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.509,62
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0030/2017 Processo: 4466-30/2017
Data: 17/02/2017 Empenho: 0026/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 421,23
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.13.01 - Fgts
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446630/17/17
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0035/2017 Processo: 4466-30/2017
Data: 17/02/2017 Empenho: 0035/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 23,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.13.17 - Juros
Histórico: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0039/2017 Processo: 9388-60/2017
Data: 23/02/2017 Empenho: 0012/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 213.819,16
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.000.0118
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

transparênciaWeb - 2.11.18.0. Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 20/11/2017 às 13:30. Dados de Pessoal atualizados mensalmente. Dados de Contratos, Convênios e Obras atualizados on-line. Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00 / Tectrilha Software 2017 ©
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